目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

负责农业新技术的研究和全地权农作物优良品种的引进、试验示范与推广工作；指导全地区农机化管理与使用，承担农机监理工作；组织和指导农作物病虫草害的防治、监测工作；配合有关农业法律法规的宣传。

二、机构设置情况

根据上述职责，阿里地区推广中心下设5个内设机构（不计机构数），均为正科级。

1、 动物疫病预防控制中心（地区兽医站）。

2、 地区草原站（地区草原监理站）。

3、 地区农业技术推广站（地区农机监理站）。

4、 动物卫生及植物检疫监督所。

5、 地区良种场。

三、2018年度主要工作任务

2018年我们要以习近平总书记重要讲话精神，严格落实地委、行署的工作部署，在农牧厅的有力指导下，主动适应新常态，以改革为动力、科技为引领、狠抓基础保安全、狠抓重点促产业，促进农牧业健康发展、生态环境持续良好，确保实现农牧业增效、农牧民增收、农牧区稳定的目标。

（一）农产品质量安全工作。争取年内完成地区农产品质检站双认证工作。加强农畜产品市场监管，确保舌尖上的安全。开展农产品质量安全县创建工作，进一步完善三级农产品监管服务体系，严格落实产地检疫制度。

（二）种植业工作方面。粮食产量达到4600吨，其中青稞产量4400吨，蔬菜产量4000吨以上。推广“藏青2000”新品种5500亩，喜拉22号500亩。在工作中将加强宣传、发动群众，调动起群众主动种粮积极性。抓好春耕备耕工作，种子、农药、化肥等农资提前调拨到位。严格落实技术人员蹲点包片制度，加强种植面积落实的工作督导和产前、产中、产后的技术指导。

（三）畜牧业方面。仔畜成活率达到80%以上，成畜死亡率控制在3%以内，抓好重大动物疫病的防治工作，牲畜免疫密度达到100%，免疫效价达到75%以上。肉、奶产量分别达到1.4万吨和0.7万吨。

为圆满完成各项目标任务，重点做好以下工作：

（一）加强“两地三方”农牧业科技及产业协作，推动阿里地区高原特色农牧业发展。加强与杨凌示范区、西北农林科技大学的沟通、衔接，按照“优势互补、协同推动、共谋发展”的原则，以科教单位、企业和专业经济合作组织为主体，以科技示范推广平台为载体，以产业技术服务为抓手，推进“两地三方”科技、产业、人才、信息等交流合作，构建新型对口帮扶关系，建立“两地三方”定期会商机制，定期就农牧业科技及产业合作等重大事项进行会商，共同推进阿里高原特色农牧业发展。

（二）加强与区农科院衔接沟通，落实好专家对接机制。积极与区农科院进行沟通，落实好“院地”农牧科技战略合作协议，充分发挥“学、传、帮、带”作用，确保农牧业各项技术指导、技术应用推广资深望重落实到位，促进阿里地区农牧业发展，逐步改善提高我地区农牧业技术力量薄弱、技术服务滞后、农牧科技应用率低的现状。探索实行技术人员联系种养大户制度，为农牧业生产提供人才支撑和技术支持，确保农牧民增收再上新台阶。

（三）严格落实廉政两个主体责任。严格落实廉政建设“两个主体责任”及“一岗双责”，落实好廉政约谈工作、廉政专题会议、廉政责任机制。执行好中央八项规定、自治区约法十章九项要求，坚持“三重一大”会议研究。将党风廉政教育列为干部职工集中学习、理论学习中心组计划。提高上述措施在全局行政风清气正的良好工作氛围。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入706.05万元，其中预算拨款安排706.05万元，2018年度预算收入824.86万元，其中预算拨款安排824.86万元，同比增加118.81万元， 增长16.833%。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出706.05万元；2018年预算支出824.86万元，同比增加118.81万元， 增长16.833%，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，其中安排基本支出818.12万元，比2017年的698.22万元增加了119.9万元，增长了17.17%，主要原因是工资福利支出加大；项目支出6.74万元，主要用于事业运行和病虫害控制，比2017年的7.83万元减少1.09万元，下降13.92%，主要原因是去年对病虫害的控制取得了明显成效，今年降低了对病虫害的投入。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出94.34万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出33.48万元；

（3）215农林水支出642.15万元；

（4）221住房保障支出53.88万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	8,248,566.72	8,181,153.64	67,413.08
208	社会保障和就业支出	943,405.73	943,405.73
26	财政对基本养老保险基金的补助	862,100.40	862,100.40
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	862,100.40	862,100.40
27	财政对其他社会保险基金的补助	81,305.33	81,305.33
01	财政对失业保险基金的补助	42,510.78	42,510.78
02	财政对工伤保险基金的补助	8,621.02	8,621.02
03	财政对生育保险基金的补助	30,173.53	30,173.53
210	医疗卫生与计划生育支出	344,840.16	344,840.16
12	财政对基本医疗保险基金的补助	344,840.16	344,840.16
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	344,840.16	344,840.16
213	农林水支出	6,421,482.83	6,354,069.75	67,413.08
01	农业	6,421,482.83	6,354,069.75	67,413.08
04	事业运行	6,419,482.83	6,354,069.75	65,413.08
08	病虫害控制	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	538,838.00	538,838.00
02	住房改革支出	538,838.00	538,838.00
01	住房公积金	538,838.00	538,838.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算13.22万元，2018年“三公”经费预算12.76万元，同比减少0.46万元， 3.48%；原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费，减少公务用车运行费和公务接待费。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量1辆，2017年车辆保有量1辆，与上年持平。

2017年公务用车运行维护费12.40万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.40万元，2018年公务用车运行维护费11.97万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.97万元。

我单位去年和今年均未预算公务用车购置费，公务用车运行费同比减少0.43 万元，下降3.57%，原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费，减少公务用车运行费。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.83万元；2018年预算公务接待费0.79万元，预算接待8批次，共计64人次，同比下降0.04万元。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费2.52万元、邮电费0.15万元、差旅费3.78万元、会议费0万元、福利费0.17万元、日常维修费0.5万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.63万元、办公用房取暖费1.86万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费11.97万元、其他商品和服务费用0.13万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款67413.08元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区推广中心单位

2018年1月23日