一、单位主要职责

负责全地区畜牧改良选育与推广工作。

二、机构设置情况

2019年阿里地区良种场编制人数为18人（科级建制，事业编制18名，科级领导职数2名，经费来源为全额拨款）。

三、2018年度主要工作任务

进一步绵羊杂交改良实验及推广，提升科学技术服务，助推农牧民增产增收，打造阿里象雄半细毛羊品牌。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入268.10万元，其中预算拨款安排268.10万元，2018年度预算收入340.06万元，其中预算拨款安排340.06万元，同比增加71.96万元， 增长了26.84%。主要原因是工资福利支出增加。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出268.10万元；2018年预算支出340.06万元，同比同比增加71.96万元， 增长了26.84%，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，其中安排基本支出313.64万元，比2017年的241.64万元增加72万元， 增长了29.80%；项目支出26.43万元，主要用于事业运行，比2017年的26.45万元减少了0.02万元，基本与去年持平。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出35.68万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出13.08万元；

（3）213农林水支出271.17万元；

（4）221住房保障支出20.13万元。

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算5.02万元，2018年“三公”经费预算5.45万元，同比增加0.43万元， 增长8.57%；原因是我单位车辆损耗较大，维修费增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量3辆，同比减少1 辆，原因是 车辆老化财政统一报废 。2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.70万元，2018年公务用车运行维护费5.13万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.13万元。公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费同比增加0.43万元，增长9.15%，原因是我单位车辆日益老化，损耗较大，维修费增加。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.32万元；2018年预算公务接待费0.32万元，预算接待3批次， 24人次。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费1.08万元、邮电费0.06万元、差旅费16.2万元、会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0.2万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.27万元、办公用房取暖费1.32万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费5.13万元、其他商品和服务费用0.05万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款314271.2元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区良种场

2018年1月18日