一、单位主要职责

贯彻实施动物卫生、植物检疫的法律法规、方针政策、规划和计划；依法实施动植物疫病防治工作和动植物疫情管理工作；依法实施动植物及其产品的检疫监督、动植物产品安全等行政执法工作，对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《职务检疫条例》的行为进行处罚；依法实施兽药监督管理，对兽药生产、经营和使用的监督检查；查处兽药及饲料生产、经营和使用中的违法行为。

二、机构设置情况

正科级建制，经费来源为全额拨款。

三、2018年度主要工作任务

（一）督促七县动物卫生监督执法体系建设。

（二）督促七县动物卫生监督执法队伍建设。

（三）监督七县动物卫生监督执法行为规范。

（四）强化七县动物检疫痕迹化管理。

（五）加快推进动物检疫电子出证工作。

（六）动物卫生监督执法能力建设。

（七）加强植物检疫监督管理工作。

（八）申报“三品一标”各1-2个。

（九）创建农产品质量安全县，自治区级1个、地区级2个。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入303.94万元，其中预算拨款安排303.94万元，2018年度预算收入361.55万元，其中预算拨款安排361.55万元，同比增加57.61万元， 增长了18.95%，主要原因是工资福利支出增加。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出303.94万元，2018年预算支出303.94万元，同比增加57.61万元， 增长了18.95%，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。其中安排基本支出321.42万元，比2017年266.60万元增加了54.82万元， 增长了20.56%；项目支出40.13万元，主要用于农产品质量安全管理，比2017年的37.35万元增加2.78万元，增长了7.44%，体现了我单位对农产品安全的日益重视。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出38.61万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出14.10万元；

（3）213农林水支出2873.21万元；

（4）221住房保障支出21.62万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,615,474.63	3,214,214.63	401,260.00
208	社会保障和就业支出	386,104.41	386,104.41
26	财政对基本养老保险基金的补助	352,606.80	352,606.80
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	352,606.80	352,606.80
27	财政对其他社会保险基金的补助	33,497.61	33,497.61
01	财政对失业保险基金的补助	17,630.34	17,630.34
02	财政对工伤保险基金的补助	3,526.05	3,526.05
03	财政对生育保险基金的补助	12,341.22	12,341.22
210	医疗卫生与计划生育支出	141,042.72	141,042.72
12	财政对基本医疗保险基金的补助	141,042.72	141,042.72
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	141,042.72	141,042.72
213	农林水支出	2,872,137.50	2,470,877.50	401,260.00
01	农业	2,872,137.50	2,470,877.50	401,260.00
04	事业运行	2,572,137.50	2,470,877.50	101,260.00
09	农产品质量安全	300,000.00		300,000.00
221	住房保障支出	216,190.00	216,190.00
02	住房改革支出	216,190.00	216,190.00
01	住房公积金	216,190.00	216,190.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算4.74万元，2018年“三公”经费预算4.74万元，与去年持平。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量2辆，与去年持平。

2018年公务用车运行维护费4.44万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.44万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.44万元。

2018年我单位没有公务用车购置费，公务用车运行费与上年持平,主要包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，用于日常公务等。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.29万元；2018年预算公务接待费0.29万元，预算接待3批次，共计24人次。在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.94万元、邮电费0.06万元、差旅费14.03万元、会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0.19万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.24万元、办公用房取暖费0.84万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4.44万元、其他商品和服务费用0.05万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款351260元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区动检站

2018年1月18日