目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）为人民群众提供全面的医疗、护理、预防、保健、康复服务。

（二）负责本地区常见病、多发病与疑难病症和传染病的诊治工作。

（三）积极抢救突发性与继发性危重病例，尽力康复患者的伤残障碍性功能。

（四）搞好本地区及区外内外各级领导来阿里，在阿里和离阿里期间的医疗保健工作。

（五）逐步开展高山病、地方病等学术研究，承担下级医疗机构技术骨干人员的培训工作。

（六）配合地区疾病控制中心做好本地区疾病防治工作。

（七）承办地区行署交办的其他工作。

二、机构设置情况

阿里地区人民医院设立7个管理机构（均为正科级），一个所属机构（正科级）。

1、管理机构：办公室（人事科、总务科）、财务科、医务科、护理部、干部保健科、感人管理科、信息科。

2、所属机构：120急救中心。

三、2018年度主要工作任务

（一）启动创“三乙”基本工作。

（二）深化干部职工学习意识，加强对各乡医疗服务机构培训工作。

（三）进一步加强院科两级管理，提升医院经济运行效率。

（四）推动医院文化建设，增强干部职工凝聚力等。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入3808.97万元，其中预算拨款安排3808.97万元，2017年度预算收入2495.34万元，其中预算拨款安排2495.34万元，同比增加1313.63万元， 增长52.64%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出3808.97万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等，2017年预算支出2495.34万元，同比增加1313.63万元，增长52.64%。其中安排基本支出3752.36万元，比2017年增加1286.17万元， 增长52.15%；项目支出56.61万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出，比2017年增加27.46万元， 增长94.20%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）社会保障和就业支出414.80万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出3161.47万元；

（3）住房保障支出232.69万元；

单位名称： 阿里地区人民医院
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	38,089,688.83	37,523,613.64	566,075.19
208	社会保障和就业支出	4,148,014.34	4,148,014.34
26	财政对基本养老保险基金的补助	3,783,414.12	3,783,414.12
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,783,414.12	3,783,414.12
27	财政对其他社会保险基金的补助	364,600.22	364,600.22
01	财政对失业保险基金的补助	156,512.29	156,512.29
02	财政对工伤保险基金的补助	75,668.38	75,668.38
03	财政对生育保险基金的补助	132,419.55	132,419.55
210	医疗卫生与计划生育支出	31,614,735.49	31,048,660.30	566,075.19
02	公立医院	30,087,725.84	29,521,650.65	566,075.19
01	综合医院	29,652,280.65	29,521,650.65	130,630.00
99	其他公立医院支出	435,445.19		435,445.19
11	行政事业单位医疗	13,644.00	13,644.00
03	公务员医疗补助	13,644.00	13,644.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1,513,365.65	1,513,365.65
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,513,365.65	1,513,365.65
221	住房保障支出	2,326,939.00	2,326,939.00
02	住房改革支出	2,326,939.00	2,326,939.00
01	住房公积金	2,326,939.00	2,326,939.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算65.81万元，2018年“三公”经费预算0万元。原因是人民医院为事业单位，未做三公经费预算。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量6辆，2017年车辆保有量7辆，同比减少1辆，原因是一辆车报废。

2018年公务用车运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费65.81万元。原因是人民医院为事业单位，未做三公经费预算。

3.其他情况说明

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元， 2018年共计0批次、0人因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费0万元，预算接待0批次，共计0人。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费12.75万元、邮电费0.77万元、差旅费191.25万元、会议费0万元、福利费0.9万元、日常维修费2.55万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费3.19万元、办公用房取暖费15.48万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出费用0.64万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款566075.19元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区人民医院

2018年1月17日