目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

主要职能范围是负责阿里退（离）休人员在狮泉河镇的安置、管理、服务等相关工作；负责与自治区、地区老干部工作部门和社保部门以及原单位之间的联络、协调，并收集情况；负责接待，处理地区退（离）休人员的信访；协助原单位处理退（离）休人员去世后的丧葬、抚恤以及代发工资等事宜。

二、机构设置情况

狮泉河退休服务站是地委组织部老干部局下设的服务老干部职工的工作部门，是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。狮泉河服务站下设有一个党总支，五个离退休党支部、一个妇委会，共有离退休老干部职工369人，党员130人。

三、2018年度主要工作任务

（一）进一步加强“两项建设”。把学习贯彻党的十九大精神与“两学一做”学习教育结合起来，迅速在离退休干部中掀起学习热潮；通过健全组织、完善阵地、规范活动，进一步完善老干部党支部建设，切实加强老干部的思想政治建设。

（二）进一步开展增添正能量活动。继续深入学习全国、全区离退休干部工作“双先”表彰大会精神；继续深入开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动；加强对老干部党支部的指导和联系，进一步扩大增添正能量活动的覆盖面。

（三）进一步优化老干部服务管理。认真落实好老干部阅文读报、参加重要会议和活动，通报情况、参观疗养、重要节日走访慰问等制度，确保老干部政治待遇落实到位；不断巩固完善老干部生活待遇保障机制，同时进一步完善困难老干部帮扶机制；继续利用社区资源做好离退休干部服务管理“四就近”工作，进一步创新完善服务管理办法，加强退休干部职工服务管理工作。

（四）进一步强化学习活动阵地建设。重点抓好新老干部活动中心的服务管理工作，争取打造一流活动阵地，并依托新阵地开展多彩的文体活动，进一步丰富老干部精神文化生活。同时依托各涉老组织和老干部党支部，搭建平台，扩大阵地。

（五）进一步深化部门自身建设。继续深入开展离退休老干部职工办事“零障碍”；落实政治业务学习制度，加强学习交流，不断提高业务能力和工作水平。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入76.86万元，其中预算拨款安排76.86万元，2017年度预算收入67.34万元，其中预算拨款安排67.34万元，同比增加9.52万元，增长14.14%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出76.86万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等，2017年预算支出67.34万元，同比增加9.52万元，增长14.14%。其中安排基本支出62.58万元，比2017年增加9.03万元，增长16.86%；项目支出14.27万元，主要用于行政事业单位离退休支出，比2017年增加0.48万元，增长3.48%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）社会保障和就业支出69.05万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出3.69万元；

（3）住房保障支出4.11万元；

单位名称： 阿里地区狮泉河退休服务站
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	768,568.72	625,848.72	142,720.00
208	社会保障和就业支出	690,474.26	547,754.26	142,720.00
05	行政事业单位离退休	620,274.07	477,554.07	142,720.00
01	归口管理的行政单位离退休	477,554.07	477,554.07
03	离退休人员管理机构	142,720.00		142,720.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	67,177.20	67,177.20
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	67,177.20	67,177.20
27	财政对其他社会保险基金的补助	3,022.99	3,022.99
02	财政对工伤保险基金的补助	671.78	671.78
03	财政对生育保险基金的补助	2,351.21	2,351.21
210	医疗卫生与计划生育支出	36,947.46	36,947.46
11	行政事业单位医疗	10,076.58	10,076.58
03	公务员医疗补助	10,076.58	10,076.58
12	财政对基本医疗保险基金的补助	26,870.88	26,870.88
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26,870.88	26,870.88
221	住房保障支出	41,147.00	41,147.00
02	住房改革支出	41,147.00	41,147.00
01	住房公积金	41,147.00	41,147.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算3.83万元，2018年“三公”经费预算3.69万元，同比下降0.14万元， 减少3.79%；原因是我单位积极缩减三公经费支出。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量1辆，2017年车辆保有量1辆，2018年无增加和减少。2018年公务用车运行维护费0.9万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.9万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.9万元。公务用车运行费与2017年持平。

3.其他情况说明

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元， 2018年共计0批次、0人因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费2.93万元，2018年预算公务接待费2.79万元，预算最多接待29批次、232人次。同比减少0.14万元，下降4.78%，原因是我单位严格控制公务接待支出，积极缩减“三公”经费。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.19万元、邮电费0.01万元、差旅费2.85万元、会议费0万元、福利费0.01万元、日常维修费0.04万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.05万元、办公用房取暖费0.24万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他商品和服务支出0.01万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款142720元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区狮泉河退休服务站

2018年1月 18日