目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）协调、监督、管理地区各业务部门派驻拉萨的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策，负责综合管理各派驻机构党团组织的思想、组织作风建设，协调有关对外关系。

（二）负责与老干部工作部门、社保部门及原单位之间的联络、协调。

（三）负责老干部工人的政治思想工作，做好老干部工人政治理论学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。

（四）负责基层离退休人员党组织党建工作，落实党建责任书，抓好发展党员和离退休人员组织队伍建设，开展适合老干部工人特点的文体活动，引导老干部工人参与地区发展稳定建设，发挥老干部工人的余热。

（五）加强对退休服务站的管理，完善联络员制度，帮助退休支部解决学习、活动相关问题。

（六）加强退休服务站党总支的自身建设，强化理论武装和班子建设，增强党总支战斗力和凝聚力。

（七）负责退休服务区社会稳定工作，严格落实值班制度，制定维稳工作长效机制，经常了解老干部工人的思想动态，严格执行老干部工人因病（事）假外出的审批登记工作，建立健全流动老干部工人登记造册工作。

（八）负责老干部工人参观疗养人员的信息上报与服务工作。

（九）负责老干部工人基本信息的收集、整理、上报工作，全面掌握本服务站管理老干部工人的基本情况，及时准确地完成年度统计工作任务。

（十）负责接待、处理老干部工人的信访工作。

（十一）加强对老干部工人的日常关心、照顾，负责老干部工人生病住院的接送等任务，帮助解决他们生活中遇到的实际困难；协助原单位处理老干部工人逝世后的丧葬、抚恤等事宜，及时将处理情况向上级业务主管部门汇报。

（十二）负责老干部工人安置、服务、管理工作。

（十三）负责地委、行署、老干部局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位为正科级建制。

三、2018年度主要工作任务

（一）以“两学一做”学习教育为契机，组织离退休老干部老工人学习习主席系列重要讲话精神和党的十八届六中全会和自治区第九次党代会精神，加强老干部思想政治建设。

（二）组织学习中国共产党廉洁自律和纪律处分条例，加强廉洁自律，发挥党员的自觉性和主动性，加强宗旨意识，严守职业底线，不断加强道德和职业底线。

（三）加强老干部工人的政治思想工作，做好老干部工人政治理论学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。

（四）加强基层离退休人员党组织党建工作，落实党建责任书，抓好发展党员和离退休人员组织队伍建设，开展适合老干部工人特点的文体活动，引导老干部工人参与地区发展稳定建设。

（五）进一步加强老干部工人基本信息的收集、整理、上报工作，全面掌握本服务站管理老干部工人的基本情况，及时准确地完成各项统计工作任务。

（六）加强财务核算、审核、监督工作，按时完成上级交办的各项工作任务，及时上报各项材料、报表。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入364.62万元，其中预算拨款安排364.62万元，2017年度预算收入180.76万元，其中预算拨款安排180.76万元，同比增加183.86万元， 增长101.71%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出364.62万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等，2017年预算支出180.76万元，同比增加183.86万元，增长101.71%。其中安排基本支出204.96万元，比2017年增加125.91万元，增长159.28%；项目支出159.66万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出及其他行政事业单位离退休支出，比2017年增加57.95万元，增长56.98%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）社会保障和就业支出340.05万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出11.48万元；

（3）住房保障支出13.08万元；

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,646,179.20	2,049,556.26	1,596,622.94
208	社会保障和就业支出	3,400,522.28	1,803,899.34	1,596,622.94
05	行政事业单位离退休	3,177,759.22	1,581,136.28	1,596,622.94
01	归口管理的行政单位离退休	2,186,059.22	1,581,136.28	604,922.94
99	其他行政事业单位离退休支出	991,700.00		991,700.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	213,170.40	213,170.40
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	213,170.40	213,170.40
27	财政对其他社会保险基金的补助	9,592.66	9,592.66
02	财政对工伤保险基金的补助	2,131.70	2,131.70
03	财政对生育保险基金的补助	7,460.96	7,460.96
210	医疗卫生与计划生育支出	114,811.92	114,811.92
11	行政事业单位医疗	29,543.76	29,543.76
03	公务员医疗补助	29,543.76	29,543.76
12	财政对基本医疗保险基金的补助	85,268.16	85,268.16
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	85,268.16	85,268.16
221	住房保障支出	130,845.00	130,845.00
02	住房改革支出	130,845.00	130,845.00
01	住房公积金	130,845.00	130,845.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算3.27万元，2018年“三公”经费预算12.95万元，同比增加9.68万元， 增长了296.02%；原因是退休人员增加服务范围广逐年车辆经费增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量2辆，与去年持平。

2018年公务用车运行维护费10.45万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.45万元；2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.81万元。

我单位2017年、2018年均未预算公务用车购置费；公务用车运行费同比增加8.64万元，增长了477.35%,原因是我单位车辆损耗严重，车辆维修费和油料费增加。

3.其他情况说明

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元， 2018年共计0批次、0人因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费1.47万元，2018年预算公务接待费2.5万元，同比增加了1.03万元，增长70.06%，预算接待26批次、208人次，原因退休人员增加、服务范围广接待人数增多。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.67万元、邮电费0.04万元、差旅费9.98万元、会议费0万元、福利费0.04万元、日常维修费0.13万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.17万元、办公用房取暖费0.66万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.16万元、其他商品和服务支出0.03万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款1596622.94元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区驻拉萨退休服务站

2018年 1月18日