目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承办阿里地区地委、行署和自治区残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位共1个内设机构（正科级），即综合科。

三、2018年度主要工作任务

（一）认真组织和宣传《西藏自治区实施〈残疾人就业条例〉办法》（自治区人民政府令100号）的工作，争取在年内摸底完我地区机关、团体、企业事业单位，城乡集体经济组织中残疾人就业的数据，为开展征收残疾人就业保障金和残疾人按比例安排就业工作打基础。

（二）在机构，编制，条件有限的情况下，克服困难，挖掘潜力，积极开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文体、维权、扶贫等工作。

（三）加强调研工作，会同相关部门，掌握和统计广大残疾人的就业、就学、就医状况，筛查和建立各类残疾人的数据库。

（四）开展好残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。

（五）加强通讯报道工作，积极报送各类简报。

（六）继续加强维稳工作、坚持24小时值班、带班制度，做到“三不出”。

（七）积极完成阿里地委、行署、区残联及地区残工委交办的各项工作任务。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入193.17万元，其中预算拨款安排193.17万元，2017年度预算收入65.05万元，其中预算拨款安排65.05万元，同比增加128.12万元， 增长196.96%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出193.17万元，主要用于社会保障和就业支出、住房保障支出等，2017年预算支出65.05万元，同比增加128.12万元，增长196.96%。其中安排基本支出185.16万元，比2017年增加127.59万元，增长221.63%；项目支出8.02万元，主要用于残疾人事业，比2017年增加0.54万元，增长7.22%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）社会保障和就业支出170.56万元；

（2）住房保障支出10.24万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出12.37万元；

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数				备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,931,733.40	1,851,581.74	80,151.66
208	社会保障和就业支出	1,705,574.23	1,625,422.57	80,151.66
11	残疾人事业	1,495,177.48	1,415,025.82	80,151.66
01	行政运行	1,495,177.48	1,415,025.82	80,151.66
26	财政对基本养老保险基金的补助	201,336.60	201,336.60
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	201,336.60	201,336.60
27	财政对其他社会保险基金的补助	9,060.15	9,060.15
02	财政对工伤保险基金的补助	2,013.37	2,013.37
03	财政对生育保险基金的补助	7,046.78	7,046.78
210	医疗卫生与计划生育支出	102,415.17	102,415.17
11	行政事业单位医疗	21,880.53	21,880.53
03	公务员医疗补助	21,880.53	21,880.53
12	财政对基本医疗保险基金的补助	80,534.64	80,534.64
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	80,534.64	80,534.64
221	住房保障支出	123,744.00	123,744.00
02	住房改革支出	123,744.00	123,744.00
01	住房公积金	123,744.00	123,744.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算5.64万元，2018年“三公”经费预算5.94万元，同比增加0.3万元， 增长5.32%；原因是公务用车运行费增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量1辆，同比增加1辆，原因是新增残疾人车辆1辆。2018年公务用车运行维护费3.16万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.16万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.71万元。公务用车运行费同比增加0.45万元，增长16.61%，原因是单位人员增加，车辆日常保养费用增加。

3.其他情况说明

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元， 2018年共计0批次、0人因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费2.93万元，2018年预算公务接待费2.79万元，预算接待29批次，共计232人。同比增加0.14万元，增加了4.78%，原因是我单位车辆油料费和维修费增加。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.67万元、邮电费0.04万元、差旅费9.98万元、会议费0万元、福利费0.04万元、日常维修费0.13万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.17万元、办公用房取暖费0.66万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.16万元、其他商品和服务支出0.03万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款80151.66元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区残疾人联合会

2017年1月18日