目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）保健与临床相结合，履行公共卫生职责开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；完成行署和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）负责本辖区内的孕产妇保健及儿童保健工作。

（三）负责本辖区助产机构所生的新生儿办理出生医学证。

（四）负责本辖区及七县孕产妇住院分娩及孕产妇和婴幼儿死亡统计工作。

（五）七县下乡督导及孕产妇死亡追踪调查。

二、机构设置情况

办公室、财务室、医务科、儿科、体检科、水疗室、妇科、化验室、药房、护理部、院长办公室、宣教室。

三、2018年度主要工作任务

完善妇幼健康保健制度，建立规范的保健政策，加大对妇女儿童服务体系建立。

（二）“两降一升”工作目标

切实做好妇幼卫生服务工作，提高妇幼卫生服务质量，积极宣传国家优惠政策，建立台账，培训乡村医护人员等多种措施，做好我地区“两降一升”工作，着力提升妇幼健康质量。

为做好“两降一升”工作，我院一季度妇幼专干分别到乡村蹲点培训。各县卫计委通过“1+2”模式（乡村医生、村妇连主任及驻村工作队）做到“四早”既对怀孕妇女做到“早发现、早宣教、早建卡、早体检”。对危重“孕产妇和婴儿转诊转院要以专人专车护送”提供快捷交通和安全保障，另外我院现成的专家随时救助。

（三）妇幼月报及年报工作

为做好我地区的妇幼月报、季报、年报工作质量，各县卫计委对乡镇卫生院及村医的基础数据上报制定相应方案，我院季度派技术人员赴县、乡加强培训督导，不断提升各县月报年报人员的技能水平。望卫计委以红头文件发函各县卫计委，统计人员指定2-3个人不能随时变换。因各县卫计委统计人员不指定，数据不准确，直接影响我地区的妇幼月报、季报及年报，漏报将影响我地区的妇幼年报质量。

（四）托幼机构的体检工作

积极做好国家公共卫生服务工作，加强我地区3-6岁儿童视力、听力筛查工作，做到早发现、早干预，与地区教体局协商入托体检：1-3岁儿童每半年体检一次，三岁以上儿童每一年体检一次同时给0-6岁儿童查微量元素。

（六）开展婚前检查

根据《中华人民共和国婚姻法》的有关规定，准备结婚的男女双发，在申请结婚登记前应当到婚姻登记机关所在地经批准开展婚前医学检查的医疗保健机构接受婚前医学检查，对所有来院进行婚前医学检查的人员均进行了有关婚姻保健知识、孕前保健知识、优生优育指导，提高目标人群增补叶酸知识知晓率和叶酸服用率及我地区的出生人口素质，加强婚前医学检查。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入600.29万元，其中预算拨款安排600.29万元，2017年度预算收入286.65万元，其中预算拨款安排286.65万元，同比增加313.64万元， 增长109.42%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出600.29万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等，2017年预算支出286.65万元，同比增加313.64万元，增长109.42%。其中安排基本支出556.64万元，比2017年增加269.99万元，增长94.19%；项目支出43.66万元，主要用于一般公共服务支出，比2017年增加42.5万元，增长3663.79%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出43.66万元

（2）社会保障和就业支出66.12万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出453.77万元；

（4）住房保障支出36.74万元；

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,002,905.65	5,566,353.05	436,552.60
201	一般公共服务支出	436,552.60		436,552.60
01	人大事务	130,524.00		130,524.00
50	事业运行	130,524.00		130,524.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	306,028.60		306,028.60
02	一般行政管理事务	14,028.60		14,028.60
50	事业运行	292,000.00		292,000.00
208	社会保障和就业支出	661,214.62	661,214.62
26	财政对基本养老保险基金的补助	598,384.20	598,384.20
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	598,384.20	598,384.20
27	财政对其他社会保险基金的补助	62,830.42	62,830.42
01	财政对失业保险基金的补助	29,919.21	29,919.21
02	财政对工伤保险基金的补助	11,967.74	11,967.74
03	财政对生育保险基金的补助	20,943.47	20,943.47
210	医疗卫生与计划生育支出	4,537,698.43	4,537,698.43
02	公立医院	4,298,344.75	4,298,344.75
06	妇产医院	4,298,344.75	4,298,344.75
12	财政对基本医疗保险基金的补助	239,353.68	239,353.68
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	239,353.68	239,353.68
221	住房保障支出	367,440.00	367,440.00
02	住房改革支出	367,440.00	367,440.00
01	住房公积金	367,440.00	367,440.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算5.23万元，2018年“三公”经费预算9.5万元，同比增加4.27万元， 增长81.64%；原因是公务用车运行费增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量3辆，同比减少1辆，原因是报废1辆车。2018年公务用车运行维护费9万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.23万元。公务用车运行费同比增加4.27万元，增长81.64%；原因是我单位车辆损耗较大，车辆维修保养费用增加。

3.其他情况说明

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元， 2018年共计0批次、0人因公出国境。

我单位2017年、2018年均未预算公务接待费0万元，2018年预算接待0批次，共计0人次。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费2万元、邮电费0.12万元、差旅费30万元、会议费0万元、福利费0.12万元、日常维修费0.4万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.5万元、办公用房取暖费1.62万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他商品和服务支出费用0.1万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款436552.6 元。

九、主要名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

4.基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区妇保院

2018年1月17日