目 录

第一部分 西藏阿里地区中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏阿里地区中学2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏阿里地区中学2019年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏阿里地区中学概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏阿里地区中学2019年度部门决算编制范围的单位包括西藏阿里地区中学一所单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.部门职责：

西藏阿里地区中学是财政补助全额事业单位，主要履行下列职责：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针和上级教育行政部门制订的各项教育法规、政策；检查了解学校对上级各项方针政策执行实施情况；制订全校教育事业发展规划和年度计划，指导并协调规划、计划的实施。

(二)综合管理各中学基础教育工作；指导开展素质教育工作。

(三)负责全校教育经费预决算和教育经费收支使用管理工作；检查学校教育经费、落实情况。

(四)负责全校行政、教育教学、后勤工作的管理和监督。

(五)负责全校教职工的管理，协助地区教育局统筹规划并指导各类教师队伍的建设。

(六)指导学校抓好德育工作、体育卫生工作、团队工作、青少年科技及美育工作。

(七)指导并做好教师继续教育。

(八)负责全校教学仪器设备、电化教育的规划管理和进校书刊的管理工作；负责指导全校开展勤工俭学、改善办学条件工作。

(九)做好地区教育局布置的其他各项工作。

（二）部门机构设置。

西藏阿里地区中学内设机构9个，包括：党支部、校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、法制办公室、工会办公室、团委办公室。

第二部分

西藏阿里地区中学2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

西藏阿里地区中学2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

本单位2019年度总收入4150.87万元，其中本年收入4150.87万元,较2018年度决算数增加670.84万元，增长19.28%。本单位2019年度总支出3008.84万元，其中本年支出3008.84万元,较2018年度决算数减少471.99万元，增长13.56%。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

本部门2019年度总收入4150.87万元，其中本年收入4150.87万元,较2018年度决算数增加670.84万元，增长19.28%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入4150.87万元，为本级财政当年拨付的资金。其中一般性公共预算收入4146.87万元，政府性基金4万元。

2. 事业收入0万元，与2018年度决算数相同，主要原因是本单位为公益二类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

3. 经营收入0万元，与2018年度决算数相同，主要原因是本单位为公益二类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

4. 其他收入0万元，与2018年度决算数相同，主要原因是本单位为公益二类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，与2018年度决算数相同，主要原因是没有事业基金弥补。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

本单位2019年度总支出3008.04万元，其中本年支出3008.04万元,较2018年度决算数减少471.99万元，减少13.56%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）2479.8万元：主要用于初中教育日常支出。

2.社会保障和就业支出（类）254.06万元：主要用于职工机关事业单位基本养老保险和其他社会保险基金的补助支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）108.96万元：主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）164.97万元：主要用于机关事业单位住房公积金支出。

5.其他支出0.25万元，主要为体育活动开展支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入4150.87万元，较2018年度决算数增加670.84万元，增长19.28%。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出3008.04万元，较2018年度减少471.99万元，减少13.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

1.按功能分类：教育支出2479.8万元，社会保障和就业支出254.06万元，医疗卫生与计划生育支出108.96万元，住房保障支出164.97万元，其他支出0.25万元。

2.按支出性质和经济分类：

支出性质：基本支出2687.78万元，其中人员经费支出2549.22万元，日常公用经费支出138.56万元。项目支出320.26万元。

经济分类：工资福利支出2315.72万元，商品和服务支出138.56万元，对个人和家庭的补助支出233.75万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出2315.71万元，其中：基本工资支出307.3万元，津贴补贴支出1208.55万元，奖金119.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出236.35万元，职工基本医疗保险缴费108.96万元，其他社会保障缴费17.71万元，住房公积金164.97万元，其他工资福利支出152.04万元。

2.商品和服务支出138.56万元，其中：办公费支出10.06万元，印刷费支出1.52万元，手续费支出0.12万元，水费支出12.04万元，电费支出12.9万元，邮电费支出6.83万元，差旅费支出5.66万元，维修（护）费支出42.44万元，工会经费支出24.75万元，福利费支出0.1万元，公务用车运行维护费支出1.41万元，其他交通费用支出0.2万元，其他商品和服务支出20.53万元。

3.对个人和家庭的补助支出233.5万元，其中：助学金支出227.25万元，其他对个人和家庭的补助支出6.25万元。

4.2019年度政府性基金支出0.25万元，较2018年度决算数增加0.25万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.25万元。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏阿里地区中学2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

1. “三公”经费总额为1.41万元，与上年决算数对比变动为减少11581元，原因为2019年公务用车次数较少，故维修费用比上年度低。

2.因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车购置数为0辆，保有量为1辆，公务接待批次及人数为0人，较上年无变化。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计0万元。其中，基本支出0万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

2019年本部门机关运行经费支出0万元比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、政府采购情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

存在的问题及原因：预算与执行需要进一步加强。主要表现在：预算与决算差距较大，主要是年初单位预算对年中临时增加的一些专项资金无法测算、工资改革增加了人员支出，项目开工较晚等，如2019年下达增资指标187.54万元、政府性基金4万元，教育信息化及改善办学条件1000万项目因合同签订较晚，2个标段根据实际进度均只支付了30%。

改进措施：编制预算应注重前瞻性与合理性，要做好预算编制的基础工作，把预算编制与单位实际有机结合，客观预测不确定因素和政策性调整支出对预算编制的影响，合理测算年度内各项收支，根据资金的来源渠道和支出内容，将收支完整纳入单位预算，提高预算编报质量；改进预算编制方法，完善项目支出预算，进一步细化采购预算；充分认识预算的严肃性、权威性，严格执行预算，增强预算约束，不得随意改变资金用途。

十、扶贫资金情况说明。

本单位不涉及扶贫项目资金，无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

本单位不涉及政府债券资金，无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

教育信息化及改善办学条件1000万项目因合同签订较晚还未完工，2个标段根据实际进度均只支付了30%，因阿里气候原因2020年继续实施。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件： 部门决算公开明细表.xls