阿里地区信访局 2019年度部门决算公开报告

目 录

第一部分阿里地区信访局概况

一、地区信访局主要职责

二、地区信访局机构设置

第二部分阿里地区信访局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阿里地区信访局2019年度部门决算数据说明

一、2019年一般公共预算收支总体情况说明

二、2019年一般公共预算收入情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出具体情况

五、2019年“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2019年机关运行情况说明

七、政府采购（货物、工程、服务的采购总金额）

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点重大项目信息

第四部分名词解释

附件

第一部分阿里地区信访局概况

一、地区信访局主要职责

（一）贯彻党中央关于信访工作的方针政策和区党委、地委的决策部署。宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规；增强信访工作的预见性和针对性。

（二）受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项。

（三）承办上级信访部门和地委、行署下达的信访事项。

（四）督促检查信访事项的处理。

（五）研究分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全地区信访工作；参与协调处理信访有关的突出事件；负责协调地区赴北京、拉萨等地非正常上访人员劝返接领工作。

（七）对地直其他工作部门和各县信访工作机构的信访工作进行指导。

（八）完成地委、人大、行署、政协交办的其他任务。

二、地区信访局机构设置

（一）综合科。负责局机关日常运转工作；研究拟定突发事件总体应急预案并组织实施；承担机关内的宣传、文电、会务、档案、机要、信息、应急、保密、国有资产管理、政府采购、安全保卫、后勤保障等工作；负责办理上级信访部门交办的信访事项；落实地委、行署对信访工作的各项决策部署；承办地区信访联席会议办公室的日常工作；审核各项信访专项预案；履行值守应急和突发公共事件的信息收集、汇总；负责突发公共事件的预测、预警和应急演练；负责“三跨三分离”信访事项的解决和和化解工作；负责与上级信访部门以及其他市信访部门的协调和联络；负责局机关财务工作；负责局机关的纪检、机构编制、干部人事管理、党建、综合治理、离退休干部服务管理等工作。

（二）来信来访科。承办群众来信来访接待、网上信访信息办理工作；负责交办、转办、督办、反馈来信来访事项；负责组织各县各部门做好矛盾纠纷排查调处工作；综合分析来访信息，开展调查研究，向地委、人大行署、政协反映重要的来信来访情况；指导各县各部门信访工作；通报群众来信来访及事项的处理情况，提出完善政策和改进工作的建议；拟定对信访问题突出地方和部门的通报意见；拟定全地区信访工作责任追究的意见和建议；行使重大信访责任问题的否决权和处置权；协调处理群众集体来信来访、非正常的来信上访、重大和疑难来信来访问题，维护信访秩序；负责办理领导信箱相关工作。

第二部分阿里地区信访局2019年度部门决算表

详见附表。

第三部分阿里地区信访局2019年度部门决算数据说明

一、2019年一般公共预算收支总体情况说明

2019年财政拨款收入￥5909269.72，（含2018年结转￥100.00）2018年收入￥3482701.94，同比增长41.06%；2019年支出￥5585401.32，2018年支出￥3113210.94，同比增长44.26%，主要原因为2018年年底我局调入3名干部职工，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费增加；2019年购买公车（轿车）一辆；2019年，根据相关文件要求，将新办公场所维修改造并购买办公设备。结转下年￥323868.40。

二、2019年一般公共预算收入情况说明

2019年财政拨款收入￥5909269.72。其中：一般公共服务收入￥5179499.68，社会保障和就业收入￥321165.60，卫生健康收入￥194824.44，住房保障收入￥213780.00。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出￥5585401.32。其中：基本支出为￥4085851.32（包括人员经费为￥3420139.52，日常公用经费为￥665711.80），项目支出（基本建设类项目）为￥1499550.00。

四、2019年一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出￥5585401.32。其中：信访事务支出￥4855631.28，占总支出的86.93%；财政对其他基本养老保险基金的补助支出￥306996.24，占总支出的5.50%；财政对工伤保险基金的补助支出￥1771.32，占总支出的0.04%；财政对生育保险基金的补助支出￥12398.04，占总支出的0.22%；公务员医疗补助支出￥53134.08，占总支出的0.95%；财政对职工基本医疗保险基金的补助支出￥141690.36，占总支出的2.54%；住房公积金支出￥213780.00，占总支出的3.82%。

（二）财政拨款支出具体情况

2019年财政拨款支出￥5585401.32。支出按经济分类：基本支出￥540518.00，津贴补贴￥1432745.12，奖金￥165300.26，伙食补助费￥152725.50，机关事业单位基本养老保险缴费￥306996.24，职工基本医疗保险缴费￥141690.36，公务员医疗补助缴费￥53134.08，其他社会保障缴费￥94000.00，住房公积金￥213780.00，其他工资福利支出￥94000.00，生活补助￥305080.60，办公费￥116538.80，手续费￥448.60，水费￥9321.70，邮电费￥42780.00，取暖费￥2100.00，物业管理费￥660.00，差旅费￥144616.00，工会经费￥34851.00，公务用车运行维护费￥88112.80，其他交通费用￥14426.50，其他商品和服务支出￥31423.00，公务用车购置￥178933.40，办公设备购置￥247620.00，大型修缮￥1251930.00。

财政拨款支出表（按经济分类）

单位：元

人员经费			公用经费			项目经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3115058.92	302	商品和服务支出	486778.40	310	资本性支出	1499550.00
30101	基本工资	540518.00	30201	办公费	116538.80	31002	办公设备购置	247620.00
30102	津贴补贴	1432745.12	30204	手续费	448.60	31006	大型修缮	1251930.00
30103	奖金	165300.26	30205	水费	1500.00
30106	伙食补助费	152725.50	30206	电费	9321.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306996.24	30207	邮电费	42780.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141690.36	30208	取暖费	2100.00
30111	公务员医疗补助缴费	53134.08	30209	物业管理费	660.00
30112	其他社会保障缴费	14169.36	30211	差旅费	144616.00
30113	住房公积金	213780.00	30228	工会经费	34851.00
30199	其他工资福利支出	94000.00	30231	公务用车运行维护费	88112.80
303	对个人和家庭补助	305080.60	30239	其他交通费用	14426.50
30305	生活补助	305080.60	30299	其他商品和服务支出	31423.00
			310	资本性支出	178933.40
			31013	公务用车购置	178933.40
人员经费合计		3420139.52	公用经费合计		665711.80	项目经费合计		1499550.00

五、2019年“三公”及相关经费预决算情况说明

阿里地区信访局2019年“三公”及相关经费情况表

单位：元

项目	预算数	决算数	备注
合计	273662.43	267046.20
1.因公出国（境）费	0	0
其中：（1）因公出国（境）团组数	--	0
（2）因公出国（境）团人数	--	--
2.公务接待费	6616.23	0
其中：（1）公务接待的批次	--	0
（2）公务接待的人数	--	0
3.公务用车经费	267046.20	267046.20
其中：（1）公务用车运行维护费	88112.80	88112.80
（2）公务用车购置费	178933.40	178933.40
（3）公务用车保有量	1	2	2019年新购置一辆轿车

1.2019年“三公”经费支出为￥267046.20，2018年为￥98813.93，增长了￥168232.27，增长170.25%，原因为2019年新购置一辆公务用车，金额为￥178933.40。

2.2019年公务用车购置1辆，保有辆为2辆。

3.2019年因公出国（境）团组数及人数均为0。

4.2019年国内公务接待0批次0人数。

六、2019年机关运行情况说明

机关运行经费决算数为￥665711.80，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府采购（货物、工程、服务的采购总金额）

我单位2019年无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，西藏阿里地区信访局共有公车2辆（越野车和轿车各一辆）。其中：省（部）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

西藏阿里地区信访局2019年度预算编报是按照相关要求，在项目申报前对各项项目进项考核，设定合理的绩效目标，确保项目实施达到既定目标，实现良好效益。

十、重点重大项目信息

1.新购买公务用车（轿车）一辆，财政下达指标金额为￥179800.00，实际支出金额为￥178933.40，剩余指标金额￥866.60财政已于2019年年底统筹收回。

2.财政下达信访局办公楼维修改造（应急避难场所）指标金额为￥1775200.00，实际支出￥1499550.00（95%维修改造项目款￥1141330.00，监理费￥50800.00，可行性研究报告费￥3800.00，设计费￥53200.00，审图费￥2800.00，60%办公设备采购预付款￥247620.00），剩余指标￥275660.00结转下年继续使用。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

【表1：收入支出决算总表】

【表2：收入决算总表】

【表3：支出决算总表】

【表4：财政拨款收入支出决算总表】

【表5：一般公共预算财政拨款支出决算表】

【表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表】

【表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表】

【表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表】

附件【表1：收入支出决算总表(1).xls】
附件【表2：收入决算总表.xls】
附件【表3：支出决算总表.xls】
附件【表4：财政拨款收入支出决算总表(1).xls】
附件【表5：一般公共预算财政拨款支出决算表(1).xls】
附件【表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表(1).xls】
附件【表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(1).xls】
附件【表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(1).xls】