- 索引号：q't/2023-00001
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- 名 称：阿里地区卫生健康委员会2019年度部门决算分析报告
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- 发布日期：2020-11-20
目录
第一部分阿里地区卫生健康委员会机关概况
主要职责
机构设置
部门决算单位构成
第二部分阿里地区卫生健康委2019年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算总表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分阿里地区卫生健康委2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度基本支出情况说明
三、2019年度项目支出情况说明
四、2019年度收入情况
五、年末结转和结余情况说明
六、2019年度财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
第四部分：其他情况说明
第五部分：名词解释
第一部分阿里地区卫生健康委员会机关概况
1．主要职能
（一）贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规和政府规章，拟订地区卫生事业发展规划并组织实施。统筹规划地区卫生健康资源配置，指导地区卫生健康规划的编制和实施。制定推进地区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
（二）协调推进地区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化地区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定地区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定地区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（四）贯彻执行全区应对人口老龄化政策措施，负责推进地区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻执行自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出自治区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）贯彻执行全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立地区医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行全区医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责地区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行全区计划生育政策。
（九）指导地区卫生健康工作，指导地区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进地区卫生健康科技创新发展。
（十）负责地区藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责地区中医药管理工作。
（十一）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。
（十二）协调推进卫生健康对口支援工作。
（十三）承担地区老龄工作委员会工作。
（十四）完成地委、行署交办的其他任务。
（十五）职能转变。地区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阿里建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。
（十六）有关职责分工。
（1）与地委组织部的有关职责分工。地委组织部负责地区干部保健委员会日常工作；地区卫生健康委员会负责与上级干部保健工作机构协调沟通等工作。
（2）与地区发展和改革委员会的有关职责分工。地区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定地区人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。地区发展和改革委员会负责组织监测和评估地区人口变动情况及趋势影响，建立地区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家、自治区人口发展战略、规划和人口政策，研究提出地区人口发展战略，拟订地区人口发展规划和人口政策，研究提出地区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（3）与地区民政局的有关职责分工。地区卫生健康委员会贯彻执行全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进地区老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。地区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理地区养老服务工作，贯彻执行全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（4）与地区市场监督管理局的有关职责分工。地区卫生健康委员会负责食品安全风险监测和开展食品安全标准宣传贯彻，参与食品安全跟踪评价；会同地区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。地区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在的安全隐患的，组织进行检验，并及时向地区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测结果；建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
（5）与地区医疗保障局的有关职责分工。地区卫生健康委员会、地区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（6）与狮泉河海关的有关职责分工。地区卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。地区卫生健康委员会与狮泉河海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
2、机构设置
（一）办公室（卫生健康对口支援办公室）。贯彻执行自治区卫生健康地方性法规和政府规章，贯彻执行全区卫生健康政策和标准，组织开展重大政策问题研究，起草地区卫生健康全局性、综合性文件。贯彻执行自治区卫生健康经济政策、管理规范和标准，落实财务管理规章制度，提出医疗服务价格政策的建议。组织拟订地区卫生健康事业发展中长期规划，统筹协调地区卫生健康资源配置，指导地区卫生健康服务体系及信息化建设。负责机关日常运转工作，承担安全生产、保密信访、政务公开等工作，协调办理人大代表建议和政协委员提案工作。负责机关和所属单位干部人才队伍建设、机构编制、干部监督、教育培训、劳动工资等工作；承担机关预决算、财务资产管理和内部审计工作，组织开展卫生健康统计调查工作；负责机关离退休人员工作，指导所属单位离退休人员工作；负责机关党群工作，承担工会工作；承担健康阿里建设协调推进工作；负责卫生健康系统法制建设和宣传教育，承担规范性文件审核承办行政复议、行政应诉、行政调解、法律咨询等工作，组织推进行政审批制度改革及职能转变相关工作。统筹地区卫生健康对口支援工作，研究提出卫生健康对口支援政策措施的建议。承担医疗人才“组团式”援藏和卫生健康对口帮扶工作，负责卫生健康援藏医疗干部人才的联系和服务工作。
（二）疾病预防控制与职业健康科（地区卫生应急办公室）。组织实施重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，实施疾病监测、慢性病防控等预警预测，协调有关方面对重大疾病、公共卫生实施防控和干预，承担传染病疫情信息上报工作，依法管理传染病防治和精神卫生工作；贯彻执行全区职业卫生、放射卫生政策和标准并组织实施，协调开展职业病防治工作，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。承担地区卫生健康领域应急处置工作，承担地区卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案和卫生应急物资储备目录计划，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设；上报突发公共卫生事件应急处置信息；组织开展爱国卫生运动工作。
（三）基层卫生与妇幼健康科。贯彻执行全区妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进地区妇幼健康服务体系建设。贯彻执行全区在基层公共卫生、基本医疗、基层卫生健康人才队伍建设政策措施。收集、分析农牧区卫生和社区卫生相关信息，指导农牧区和社区卫生健康服务体系建设，以及村医相关培训管理工作。检查评价重要卫生政策落实情况，承担健康扶贫工作。组织开展妇幼卫生、婴幼儿早期发展监督管理等工作。
（四）医政医管科（药物政策与基本药物制度科）。贯彻执行全区关于医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、医疗废物处置、采供血机构管理以及行风建设等相关政策、规范和标准。贯彻执行全区卫生健康科技发展和人才队伍建设政策措施。贯彻执行全区公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，指导地区医疗机构评审评价，指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床试验室管理等工作。贯彻执行全区卫生健康专业技术人员专业技术职务资格标准，组织实施地区卫生健康专业技术人员专业技术职务资格业务考试、评审和卫生健康管理干部培训等工作。组织实施国家药物政策和基本药物制度，落实自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，以及国家基本药物目录和自治区基本药物增补目录内药品区内生产鼓励扶持政策的建议。负责大型医用装备配置。指导实施地区卫生健康科研项目。承担推进地区护理、康复事业发展工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。承担推进地区全科医生队伍建设工作，组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。
（五）综合监督科（卫生综合监督执法局、食品安全标准与监测科）。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为，督办重大医疗卫生违法案件。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善全地区综合监督体系，指导规范执法行为。组织开展食品安全风险监测，开展食品安全标准宣传贯彻，参与食品安全标准跟踪评价。承担实验室微生物安全监督工作。
（六）人口监测与家庭发展科（藏医药管理科）。贯彻执行全区生育政策和计划生育特殊家庭扶助制度。贯彻执行全区藏医药地方性法规，藏医药事业发展规划，以及藏医药人员和藏医医疗机构、医疗技术应用、医疗质量安全、医疗服务等管理规范和技术标准。承担地区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，负责人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责人口与计划生育科学知识的宣传教育工作。负责计划生育技术服务指导工作。组织开展地区卫生健康宣传、出生缺陷防治、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。负责地区卫生健康先进典型宣传工作。承担藏医医疗、预防、保健、康复、药事的监督管理和权限内藏医医疗机构设置审批工作。指导藏医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，以及藏医药科研条件和能力建设。组织实施藏医药人才培养。组织开展藏药资源普查，促进藏药资源的保护、开发和合理利用。负责藏医药文化建设，监督协调医疗和研究机构的藏中西医结合工作，推动藏医药交流合作。承担地区中医药管理工作。
3．下设事业单位阿里地区红十字会协会主要职责
宣传贯彻《中华人民共和国红十字协会法》，开展备灾救灾工作，进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，战时参与救护活动；参加公民义务献血的宣传、动员；参与输血、献血工作，推动无偿献血和参与红十字血站、医院管理；开展人道主义救援，开展国际、国内友好合作和技术经验交流以及受援工作，依照国际红十字协会和红新月活动的七项基本原则，完成政府和上级红十字协会委托的有关事宜。
4.下设事业单位中心血站主要职责
负责无偿献血者的招募、血液采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导。承担供血区域范围内血液存储的质量控制。配合相关部门做好对口支援采供血工作。承担地区卫生健康委员会和上级部门交办的其他工作任务。
5.下设事业单位阿里地区医鉴医考中心主要职责
根据国家有关法律、法规及部门规章，负责卫生行业各类全国性考试工作的业务管理和技术服务；负责职责范围内的考试安全保密工作；完成地区卫生健康委交办的其他工作。
部门决算单位构成
西藏自治区阿里地区卫生健康委设下列内设机构（正科级）分别为：办公室、疾病预防控制与职业健康科、基层卫生与妇幼健康科、医政医管科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、下设事业单位阿里地区红十字会、医鉴医考中心、中心血站。`1
机构情况
年末机构数1个，独立核算机构1个,与上年一致。
人员情况
（1）编制35人，其中行政编制19人，事业编制16人。
（2）年末实际总人数35人，从人员增减变动情况看在上年36人基础上调入5人，调出人3人，退休3人。
第二部分阿里地区卫生健康委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分阿里地区卫生健康委2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总表总体情况说明
2019年年初预算：3214.61万元（地方财政年初预算1695.26万元，年初结转结余1519.35万元），因工资增资，专项资金拨款等原因预算收入调整后年末总收入决算数为2656.88万元，比上年总收入决算数4406.4万元减少39.7%，本年总支出2651.37万元，比去年总支出数4362.09减少39.22%，其中本年基本支出1222.64万元，本年项目支出1428.73万元。
二、基本支出情况
（一）工资福利支出9706277.24元，其中基本工资1756874元，津贴补贴5094945元，奖金487160元，机关事业单位基本养老保险缴费1011675.62元，职工基本医疗保险缴费466410.96元，公务员医疗补助缴费122763.18元，其他社会保障缴费53862.48元，住房公积金703586元，其他工资福利支出9000.00元。
（二）商品与服务支出1412556.45元，其中办公费88805元，印刷费18013元，水费97710元，电费209643.56元，邮电费30380元，取暖费5932.72元，差旅费276484元，维修（护）费183205元，会议费31976元，专用材料费460元，专用燃料费：9345元，劳务费57650元，工会经费129247元，公务用车运行维护费258705.17元，其他商品和服务支出15000元。
（三）对个人家庭补助支出1105871元，其中抚恤金41040元，生活补助376222元，医疗费659915元，其他个人和家庭补助支出28694元。
（四）资本性支出1700元，其中专用设备购置1700元。
三、项目支出情况
1.商品和服务支出7,383,271.90元，其中办公费137,033.00元、印刷费369,459.90元、邮电费26,951.60元、取暖费8,003.28元、差旅费366,332.57元、维修维护费641,744.70元、会议费11,436.00元、培训费269,254.00元、专用材料费869,361.50元、公务接待费9,316.00元、劳务费317,660.00元、委托业务费3,649,850.00元、公务用车运行维护费367,035.21元、其他商品和服务支出349,150.14元；
2.对个人和家庭补助支出124,143.38元，其中生活补助75,668.40元，医疗费补助18,701.70元、奖励金3,999.28元、其他个人和家庭补助支出25,774.00元；
3.资本性支出（基本建设）5,399,839.74元，其中房屋建筑物购建5,399,839.74元；
4.资本性支出1,380,036.30元，其中办公设备购置98,008.00元、专用设备购置1,274,198.30元、大型修缮7,830.00元。
四、收入情况
（一）我委2019年总收入为 2656.88万元，比2018年总收入为4406.4万元下降40%。主要原因为减少项目。
五、年末结转和结余情况。
2019年年末结转结余1524.85万元，其中基本支出结转结余163.83万元，项目支出结转结余1361.02万元。结转和结余规模较大的主要原因卫生专项业务无法当年完成。
六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出情况：
1、 全年“三公经费”年初预算数215444.75元，其中公务购置及运行维护费175750元，公务接待39694.75元；全年调整公务购置及运行维护费449990.38元；全年“三公经费”实际支出625740.38元，其中公务购置及运行维护费625740.38元。
2、全年“三公经费”实际支出比上年支出数668786.36元降低6.44%，其中公务购置及运行维护费比上年数648,202.36元降低3.47%，公务接待费比上年数20,584.00元降低100%，因公出国（境）团组及人数、2019年度我单位没有组织领导干部因公出国（境）相关业务，所以2019年支出为0元、国内公务接待的批次、人数为零。
3、2019年全年会议费43412元比上年数215087元降低79.82%；2019年培训费269254元比上年数255613元增长5.34%。
第四部分、其他情况说明
机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出1,412,062.75元，主要用于单位日常运行产生的办公费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、维修费等。
政府采购支出情况说明：2019年度我单位无政府采购。
国有资产占有情况
2019年度我单位房屋总面积为2600平方米、价值为5,880,478.00元，其中办公用房面积1600平方米、价值为2,800,000.00元，其他房屋面积为1000平方米、价值为3,080,478.00元；2019年我单位总车辆数为3辆、价值为1,745,143.00元。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出:2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
第五部分：名词解释
一般公共预算拨款收入：指当年财政预算拨付的资金。
机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、是电费、差旅费，会议费、公务用车维修维护费、办公取暖费。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待。
公务用车运行维护：包含车辆油料、维修、年检，保险等费用。
真实性：与财政部门批复数一致。
阿里地区卫生健康委员会
2020年10月14日
附件【2019年度决算公开表.xls】
附件【2019年度决算公开表.xls】
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