阿里地区动物卫生及植物检疫监督所2019年部门决算编报说明

目录

一、单位基本情况

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

1、收支决算表

2、支出按功能科目分类

3、支出决算表

4、收支总体情况说明

5、收入情况说明

6、支出情况说明

7、本年各项支出占总支出比例

三、2018年“三公经费”情况

四、其他内容

机关运行经费执行、政府采购执行、国有资产占用情况、重点绩效评价结果等预算绩效情况

五、名词解释

阿里地区动物卫生及植物检疫监督所2019年部门决算编报说明

一、单位基本情况

西藏自治区阿里地区动物卫生及植物检疫监督所，地址：西藏自治区阿里地区狮泉河镇迎宾大道5号，现单位法人：阿旺次仁。根据阿行办发（2010）50号《阿里地区行署办公室关于印发阿里地区农牧局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，西藏自治区阿里地区动物卫生及植物检疫监督所（统一社会信用代码为12542500MB1586832M)，经费来源为地区财政全额拨款、国库集中支付的一级预算行政事业单位（财政预算代码：1），属1个独立核算事业单位。

2019年阿里地区动物卫生及植物检疫监督所编制人数为9人（其中科级建制，事业编制9名，科级领导职数2名，经费来源为全额拨款）。

主要职责：贯彻实施动物卫生、植物检疫的法律法规、方针政策、规划和计划；依法实施动植物疫病防治工作和动植物疫情管理工作；依法实施动植物及其产品的检疫监督、动植物产品安全等行政执法工作，对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为进行处罚；依法实施兽药监督管理，对兽药生产、经营和使用进行监督检查；依法实施对饲料生产、经营和使用的监督检查；查处兽药及饲料生产、经营和使用中的违法行为。

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

1、收支决算总表总体情况单位：万元

收入
项目	年初预算数	预算调整数	支出数
一、财政拨款收入	327.63	309.64	314.29
二、上级补助收入	0	0	0
三、事业收入
四、其他收入
本年收入合计	327.63	309.64	314.29
年末结转结余			0
本年收入合计	327.63	309.64	314.29

2、支出按功能科目分类 单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	决算数
一、社会保障和就业	34.58	26.99	26.99
二、上农林水支出	234.97	232.43	232.43
三、住房保障支出	19.81	17.57	17.57
四、医疗卫生与计划	12.93	11.59	11.59
五、农产品检测经费	30	25.71	25.71
本年支出合计	332.29	314.29	314.29

3、支出决算表 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2080505	事业单位养老保险缴费	25.11	25.11
2082701	财政对失业保险基金	0.72	0.72
2082702	财政对工伤保险基金	0.14	0.14
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.01	1.01
2082799	财政对医疗保险基金	11.59	11.59
2130104	农业（事业运行）	232.43	232.43
2130109	农产品质量安全财政对	25.71		25.71
2210201	住房公积金	17.57	17.57
总计		314.29	288.58	25.71

4、2019年度收支总体情况说明

2019年我所系统一般公共预算总收入为327.63万元，2018年公共预算总收入为351.16万元，2019年比较2018年收入减少23.53万元,减少率为6.7% 。

2019年我所系统一般公共预算总支出为332.29万元，2018年公共预算总支出为345.17万元，2019年比较2018年支出减少了12.88万元, 减少率为3.7% 。上年结转资金为6万元,本期结转下年资金为0万元。

5、2019年度收入情况说明

2019年度我所一般公共预算收入327.63万元，分别为机关事业单位养老保险25.11万元，失业保险基金0.72万元，工商保险基金0.14万元，生育保险基金1.01万元，医疗保险基金11.59万元，农林水（事业运行）227.79万元，农产品质量安全检测经费25.71万元，住房公积金17.57万元，年末结转结余0万元。

6、2019年度支出情况说明

2019年度总支出为314.29元，主要用于一下四方面：机关事业单位养老保险25.11万元，失业保险基金0.72万元，工商保险基金0.14万元，生育保险基金1.01万元，医疗保险基金11.59万元，农林水（事业运行）232.43万元，农产品质量安全检测经费25.71万元，住房公积金17.57万元。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（1）工资福利支出2397049.47元。

基本工资392619元、津贴补贴1197300元、奖金109460.5元、机关事业单位基本养老保险费251094.84元、 职工基本医疗保险缴费115889.64元、 其他社会保障缴费18832.49元、 住房公积金175680元、 其他工资福利支出 136173元、

（2）商品和服务支出742711.01元。

办公费276672元、 印刷费62625元、电费5000元、邮电费15600元、取暖费49140元、差旅费89037元、维修（护）费1770元、专用材料费121714.8元、工会经费12925.6元、公务用车运行维护费39558.71元、其他商品和服务支出68667.9元。

（3）对个人和家庭的补助支出3097元。生活补助3097元。

8、2019年度财政拨款支出占总支出的比例

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度总支出为314.29元，主要用于一下四方面：机关事业单位养老保险25.11万元，失业保险基金0.72万元，工商保险基金0.14万元，生育保险基金1.01万元，医疗保险基金11.59万元，农林水（事业运行）232.43万元，农产品质量安全检测经费25.71万元，住房公积金17.57万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	本年各项支出占总支出的比例
208	机关事业单位养老保险	25.11	25.11		7.99%
20827	财政对失业保险基金	0.72	0.72		0.23%
2080505	财政对生育保险基金	0.14	0.14		0.04%
20301	财政对工伤保险基金	1.01	1.01		0.32%
2130104	财政对职工基本医疗保险基金	11.59	11.59		3.69%
2130109	事业运行	232.43	232.43		73.95%
2210201	住房公积金	25.71		25.71	8.18%
2130109	农产品质量安全检测	17.57	17.57		5.59%
合计		314.29	288.58	25.71	100%

三、2019年度“三公”经费预决算情况说明

（1）公务用车购置数及保有量：购置数0辆、保有量2辆。

(2)公车运行维护费支出情况：本年度支出39,558.71元，上年度支出44,413.00元，较上年减少10.92%。

(3)会议经费支出情况：我单位2019年无会议经费预算。

(4)培训费支出情况：本年度未发生培训支出0，上年度支出0元，较上年度减少0%。

（5）国内公务接待的批次、人数 ：我单位2019年公务接待预算为：2926元。0批次、0人数。

（6）因公出国（境）团组数及人数：我单位201年没有因公出国出境。0组数、0人数。

四、其他内容

机关运行经费执行、政府采购执行、国有资产占用情况、重点绩效评价结果等预算绩效情况、对专业性较强的名词进行解释情况说明

（1）机关运行经费执行：我单位为全额拨款事业单位，没有发生机关运行经费。

（2）政府采购：2019年我单位没有政府采购事项。

（3）国有资产占用情况：2019年年末银行存款62.35万元，车辆65.1万元，其他固定资产：16.58万元。

（4）重点绩效评价结果等预算绩效情况：兽药检查工作经费50000元，党建经费：23700元，农产品质量安全经费：300000元。

五、对专业性较强的名词进行解释：一、工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

二、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等）

三、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

附件【决算公开报表(动检2019.xlsx】
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附件【决算公开报表(动检2019.xlsx】
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