阿里地区推广中心2019年部门决算

目录

一、单位基本情况

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

1、收支决算表

2、支出按功能科目分类

3、支出决算表

4、收支总体情况说明

5、收入情况说明

6、支出情况说明

7、本年各项支出占总支出比例

三、2018年“三公经费”情况

四、其他内容

机关运行经费执行、政府采购执行、国有资产占用情况、重点绩效评价结果等预算绩效情况

五、名词解释

阿里地区推广中心2019年部门决算编报说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

负责农业新技术的研究和全地区农作物优良品种的引进、试验示范与推广工作；指导全地区农机化管理与使用，承担农机监理工作；组织和指导农作物病虫草害的防治、监测工作；配合有关农业法律法规的宣传。

（二）机构设置情况

根据上述职责，阿里地区推广中心下设3个内设机构（不计机构数），均为正科级。（统一社会信用代码为12542500MB0W37101D)

1.动物疫病预防控制中心（地区兽医站）。

2.地区草业工作站。

3.地区农业技术推广站（地区农业机械推广站）。

（三）人员编制情况

我单位编制20人，目前动物疫病预防控制中心、地区草原站、地区农业技术推广站在职29人，退休人员10人（不包括动物卫生及植物检疫监督所和地区良种场，财政预算独立）

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

1、收支决算总表单位：万元

收入
项目	年初预算数	预算调整数	支出数
一、财政拨款收入	889.06	972.84	972.84
二、上级补助收入	0	0	0
三、事业收入
四、其他收入
本年收入合计	889.06	972.84	972.84
年末结转结余
本年收入合计	889.06	972.84	972.84

2、支出按功能科目分类 单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	决算数
一、社会保障和就业	100.02	88.30	88.30
二、上农林水支出	722.72	817.55	817.55
三、住房保障支出	58.00	58.13	58.13
四、医疗卫生与计划	37.38	37.92	37.92
五、其他支出	6.74	6.74	6.74
本年支出合计	924.86	1008.64	1008.64

3、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2080505	事业单位养老保险缴费	82.14	82.14
2082701	财政对失业保险基金	2.37	2.37
2082702	财政对工伤保险基金	0.47	0.47
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.32	3.32
2082799	财政对医疗保险基金	37.92	37.92
21301	农业	781.75	781.75
2210201	住房公积金	58.13	58.13
2299901	其他支出	6.74	6.74
总计		972.84	972.84

4、2019年度收支总体情况说明

2019年我中心系统一般公共预算总收入为889.06万元，2018年公共预算总收入为977.51万元，2019年比较2018年收入减少88.45万元,减少率为9.05% 。

2019年我中心系统一般公共预算总支出为924.86万元，2018年公共预算总支出为862.76万元，2019年比较2018年支出增加了62.1万元,增加率为7.20% 。

上年结转资金为0万元,本期结转下年资金为0万元。

5、2019年度收入情况说明

2019年度我中心一般公共预算收入972.84万元，分别为机关事业单位养老保险82.14万元，失业保险基金2.37万元，工伤保险基金0.47万元，生育保险基金3.32万元，医疗保险基金37.92万元，农林水781.75万元，住房公积金58.13万元，其他支出6.74万元。年末结转结余0万元。

6、2019年度支出情况说明

2019年度总支出为972.84元，主要用于一下7方面：机关事业单位养老保险82.14万元，失业保险基金2.37万元，工伤保险基金0.47万元，生育保险基金3.32万元，医疗保险基金37.92万元，农林水781.75万元，住房公积金58.13万元，其他支出6.74万元。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（1）、工资福利支出8216539.74元。

基本工资1043459元、津贴补贴4415163元、 奖金445504元、 伙食补助费203233元、 机关事业单位基本养老保险费821407.34元、 职工基本医疗保险缴费379171.68元、其他社会保障缴费61616.72元、住房公积金581297元、其他工资福利支出265688元。

（2）、商品服务支出1385611.75元。

办公费133820.5元、电费98992.91元、邮电费48168元、取暖费181000元、差旅费351269元、劳务费362620元、工会经费100213元、公务用车运行维护费109528.34元。

（3）、对个人和家庭的补助支出484248元。

生活补助463258元、对其他个人和家庭的补助支出20990元。

8、2019年度各项支出占总支出比例

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度总支出为972.84元，主要用于一下7方面：机关事业单位养老保险82.14万元，失业保险基金2.37万元，工伤保险基金0.47万元，生育保险基金3.32万元，医疗保险基金37.92万元，农林水781.75万元，住房公积金58.13万元，其他支出6.74万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	本年各项支出占总支出的比例
208	机关事业单位养老保险	82.14	82.14		8.44%
20827	财政对失业保险基金	2.37	2.37		0.24%
2080505	财政对生育保险基金	0.47	0.47		0.05%
20301	财政对工伤保险基金	3.32	3.32		0.34%
2130104	财政对职工基本医疗保险基金	37.92	37.92		3.9%
2130109	事业运行	781.75	781.75		80.36%
2210201	住房公积金	58.13	58.13		5.98%
2299901	其他支出	6.74	6.74		0.69%
合计		972.84	972.84	972.84	100%

三、2019年度“三公”经费预决算情况说明

(1)公车运行维护费支出情况：本年度支出10.95元，上年度支出9.94万元，较上年增加10.16%。

(2)会议经费支出情况：我单位2019年无会议经费预算。

(3)国内接待费支出情况：我单位2018年公务接待预算为：7851.75元。本年度未发生接待支出。

四、其他内容

（1）机关运行经费执行：我单位为全额拨款事业单位，没有发生机关运行经费。

（2）政府采购：2019年我单位没有政府采购事项。

（3）国有资产占用情况：房屋价值166.67万元。车辆9.25万元，

（4）重点绩效评价结果等预算绩效情况：党建经费：65413.08元，家畜包虫病防治经费：2000元。

五、名词解释

对专业性较强的名词进行解释：一、工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

二、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等）

三、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

阿里地区农牧科技推广中心

2020年11月19日