西藏自治区阿里地区良种场2019年部门决算说明

目 录

一、单位主要职责及机构设置情况

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

（一）部门决算情况说明

（二）收入支出决算总表

（三）支出按功能科目分类

（四）财政拨款支出决算表

（五）收支总体情况说明

（六）收入情况说明

（七）支出情况说明

（八）财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（九）财政拨款基本支出决算情况

二、财政拨款‘三公经费’支出决算情况说明

（一）三公经费预决算经费情况表

（二）会议费和培训费支出情况表

三、结转结余情况表

四、其他内容

（一）机关运行经费执行情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有情况

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况

（五）会议经费及培训费支出情况

（六）培训经费支出情况

五、对专业性较强的名词解释

西藏自治区阿里地区良种场部门决算说明

一、单位基本情况。

1、单位基本情况(包括本单位职责，机构设置等情况)。

西藏自治区阿里地区良种场，地址：西藏自治区阿里地区札达县境内，现单位法人：尼玛次仁。根据阿行办发（2016）204号阿里地区行署办公室关于印发《阿里地区农牧局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，西藏自治区阿里地区良种场（社会信用统一代码：12542500MB16303542），经费来源为地区财政全额拨款、国库集中支付的一级预算行政事业单位（财政预算代码：1），属1个独立核算事业单位。正科级建制，核定事业编制15名，其中：科级领导职数3名。下设1个内设机构,经费来源为全额拨款。

二、主要职责。

负责全地区牲畜品种改良选育与推广工作,开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作。

三、机构及人员设置情况

2019年阿里地区良种场编制人数为15人（科级建制，事业编制15名，科级领导职数3名，经费来源为全额拨款）。

四、当年取得的主要事业成效

1、象雄半细毛羊养殖业成为农牧民脱贫致富的重要渠道之一，是当地农牧民群众主要经济收入来源之一，是阿里乃至整个西藏的特色优势新品种。2018年6月，农业农村部成功认定象雄半细毛羊为农产品地理标志。

2、象雄半细毛羊育种规模较大，数据可靠详实，遗产性能稳定，杂交效果优势明显，育种档案资料完整，育种技术规范。2018年月象雄半细毛羊成功获批国家级新品种，是西藏第二个肉毛兼用型品种。

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

（一）部门决算情况说明

2019年我单位顺利完成了年度决算工作，比2018年度财政收支总体有所增加，2018年年初预算数为340.06万元、2019年年初预算数为347.09万元、2018年年底决算数为425.72万元、2019年年底决算数为469.61万元，比上年决算增加了43.89万元，主要原因是:2019年人员增加。（2018年人员经费277.91万元、2019年人员经费269.72万元、减少了8.19万元。2018年日常公用经费89.66万元、2019年日常公用经费140.38万元、增加了50.72万元。2018年项目经费58.15万元、2019年项目经费59.51万元、增加了1.36万元。所以2018年比2019年增加较大）

（二）收入支出决算总表 单位：万元

收入		支出
项目	年初预算数	预算调整数	支出数
一、财政拨款	347.09	481.23	469.61
二、上级补助收入
三、事业收入
四、其他收入
本年收入合计	347.09	481.23	469.61
年末结转结余	112.02
本年收入合计	347.09	481.23	469.61

二、支出按功能科目分类单位：万元
项目名称	年初预算数	预算调整数	决算数	备注
社会保障和就业支出	38.59	39.35	39.35
事业单位医疗保险	14.45	15.65	15.65
农业（事业运行）	271.82	319.60	325.10
技术研究	0	0	49.51
行政运行	0	16.25	16.25
病虫控制	0	30.62	0
其他农林	0	36.00	0
住房公积金	22.22	23.75	23.75
合计	347.09	481.23	469.61

（四）财政拨款支出决算表 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2080505	事业单位养老保险	36.81	36.81
2082701	财政对失业保险基金	0.98	0.98
2082702	财政对工伤保险基金	1.96	1.96
2082703	财政对生育保险基金	1.37	1.37
2082799	事业单位医疗保险	15.65	15.65
2130104	农业事业运行	325.09	325.09
2130106	行政运行	6.25	6.25
2130106	科技转化与推广服务	49.51	0	49.51
2210201	住房公积金	23.75	23.75
合计		469.61	410.10	49.51

（五）收入支出总体情况说明

2019年我单位一般公共预算总收入为481.23万元，2018年公共预算总收入为523.35万元，2018年比较2019年收入减少42.12万元。减少率为8.7%。

2019年我单位一般公共预算总支出为469.61万元，2018年公共预算总支出为425.72万元，2018年比较2019年支出增加了43.89万元。增加率为21.26%

上年结转资金为112.09万元,结转下年资金为118.96万元。

（六）收入情况说明

2019年度一般公共预算收入481.23万元，分别为1、养老保险36.81万元，2、失业保险基金为0.98万元，3、工伤保险基金为1.96万元，4、生育保险基金为1.37万元，5、医疗保险基金为15.65万元，6、农林水事业运行为319.60万元，7、科技转化与推广为0万元，8、住房公积金为23.75万元，9、象雄半细毛羊宣传经费0万元，10、病虫害控制30.62万元,11、农业生产支持补贴36万元，12、行政运行16.25万元。年末结转结余为118.96万元。

（七）支出情况说明

2019年度总支出为469.61万元，主要用于一下三方面：1、养老保险万36.81元，2、失业保险基金为0.98万元，3、工伤保险基金委0.19万元，4、生育保险基金为1.37万元，5、医疗保险基金为15.65万元，6、农林水事业运行为325.10万元，7、科技转化与推广为49.51万元，8、住房公积金为23.75万元。9、行政运行16.25万元

（八）财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度总支出为469.61万元，主要用于一下三方面：1、养老保险万36.81元，2、失业保险基金为0.98万元，3、工伤保险基金委0.19万元，4、生育保险基金为1.37万元，5、医疗保险基金为15.65万元，6、农林水事业运行为325.10万元，7、科技转化与推广为49.51万元，8、住房公积金为23.75万元。9、行政运行16.25万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	占总支出的比列
2080505	事业单位养老保险	36.81	36.81		7.83%
2082701	财政对失业保险基金	0.98	0.98		0.03%
2082702	财政对工伤保险基金	0.19	0.19		0.004%
2082703	财政对生育保险基金	1.37	1.37		0.43%
2082799	事业单位医疗保险	15.65	15.65		3.3%
2130104	农业事业运行	325.10	325.10		69.23%
2130101	行政运行	16.25	6.25	10	3.46%
2130106	科技转化与推广服务	49.51	0	49.51	10.54%
2210201	住房公积金	23.75	23.75		5.06%
合计		469.61	410.10	59.51	100%

九、财政拨款基本支出决算情况

1、工资福利支出329.23万元

基本工资：41.32万元、津贴补贴：170.84万元、奖金：14.63万元、机关事业单位养老保险：36.81万元、职工医疗保险：15.65万元、其他社会保险：2.54万元、住房公积金:23.75万元、医疗费：0.40万元、其他工资福利支出：23.29万元。

2、商品服务支出59.7万元

办公费：1.67万元、印刷费：0.39万元、手续费：0.02万元、水费：0.32万元、电费：2.93万元、取暖费：7.10万元、差旅费：33.75万元、劳务费：6.25万元、工会经费：1.74万元、公车运行维护费：5.53万元。

3、对个人和家庭补助支出21.17万元。

生活补助：17.09万元、其他对个人家庭补助4.08万元

二、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.52万元，完成预算5.55万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.52万元，完成预算5.55万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2019年度“三公”经费支出决算认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.39万元，增加9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.39万元，增加9%；公务接待费支出决算增加0万元，增加9%。因公出国（境）费去年没有安排人员出国（境）无，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是人员增加。

（1）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，占12.05%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.52万元，2019年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于本部门日常公务及下乡出差车辆的正常运行支出。

3.公务接待费支出0万元，

（2）2019年度“三公”经费预决算情况说明表 单位：万元
年度 项目		2018年	2019年
因公 出国（境）费用	出国（境）经费预算
	实际发生出国（境）费用
	比上年同期增减
	增减比例
公务 接待 费用	接待经费预算
	实际发生接待费用	0	0
	比上年统计增减		0%
	增减比例		0%
公务 用车 购置费	公务用车购置经费预算
	实际发生购置费用
	比上年同期增减
	增减比例
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费预算	5.13	5.52
	实际发生购置及运行费用
	比上年同期增减
	增减比例

（3）“三公”经费情况表单位：万元

项目	2019年预算数	2019年决算数
合计	5.55	5.52
1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车费	5.55	5.52
其中：（1）公务用车运行维护费	5.55	5.52

（二）会议费和培训费支出表 单位：万元

项目	2018年决算数	2019年决算数
合计	5.13	5.52
1.会议费	0	0
2. 培训费	0	0
3.公务用车费	5.13	5.52
4.公务接待费	0	0
5出国（境）经费	0	0

三、结转结余情况表 单位：万元

2018年结转		2019年结转
上年结转	112.09	下年结转	118.96

四、其他事项说明

（一）机关运行经费执行情况：我单位是财政全额拨款事业单位没有产生机关运行经费执行情况。

（二）政府采购支出情况：2019年我单位没有发生政府采购事项。

（三）国有资产占有情况：2019年年末我单位所占有的流动资产（银行存款249.09万元、财政应返还额度118.96万元、房屋436.59万元、车辆39.23万元）

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况：半脱产经费25.2万元、党建经费1.82万元。

（五）会议经费支出情况：2019年我单位没有产生会议预算经费。

（六）培训经费支出情况：我单位2019年年末培训经费支出0万元、上年度年末支出为0.37万元、比上年度支出减少了100%。

五、对专业性较强的名词解释：

1、工资福利支出：（1、基本工资-工资2、津贴补贴-工资4、奖金）

2、商品服务支出：（1、办公经费2、水电费3、差旅费4、工会经费5、公车运行维护费6、其他交通费）

3、对个人家庭补助收入：（1、离退休费2、生活补助3、其他对个人和家庭补助4、抚恤金5、取暖费6、燃料费7、包干经费8、夫妻异地交通补助）

附件【决算公开报表(2019).xlsx】