一、单位基本情况

包括本单位职责，机构设置等情况。

二、收入支出决算总表总体情况说明

三、收入情况说明

四、支出情况说明

五、结转结余情况说明

六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）2019年决算“三公”经费与2019年预算“三公”经费对比

（三）2019年决算“三公”经费与2018年决算“三公”经费对比

（四）公务用车购置数及保有量

（五）2019年与2018年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

七、政府性基金预算拨款支出情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）重点项目决算绩效目标

（四）国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、单位基本情况

1．主要职能。

（一）组织实施全地区扶贫开发工作。研究提出地区扶贫开发工作的发展思路及政策建议。负责编制全地区扶贫开发中长期发展规划及年度计划，负责协调地区国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接，指导各县扶贫开发工作。

（二）会同有关部门拟订地区财政专项扶贫资金管理实施办法和中央财政、自治区财政、地区财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。

（三）负责扶贫开发宣传工作。做好全地区扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责全地区扶贫动态监测以及数据信息等工作。

（四）负责扶贫软科学研究成果的宣传、推广和应用工作。

（五）组织协调地区党政机关、企事业单位定点扶贫工作。组织地区内外扶贫开发交流与合作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。

（六）完成地委、行署和地区扶贫开发领导小组交办的其他任务。

（七）下属事业单位主要职能：负责全地区扶贫开发信息采集、统计、整理、录入、反馈与动态监测工作，指导各县开展贫困户建档立卡及信息更新工作；承担扶贫开发信息系统建设与管理维护；负责地区扶贫办官方网站、电子政务网的运行维护工作；负责制定贫困地区劳动力转移就业培训、实用技术培训规划、计划并组织实施；会同有关部门组织实施科教扶贫；组织编写农牧民技能培训教材，督促检查培训计划的执行；协同有关部门开展科技新成果推广应用；负责网络扶贫和电商扶贫工作；完成地区扶贫办交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位现设四个科室，包括：综合科、计划财务和数据统计科、开发指导科、监督考评科。一个下属事业单位，阿里地区扶贫信息监测和技术服务中心。

当年变动情况及原因：根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《阿里地区机构改革实施意见》要求，我单位2019年7月20日机构改革全部完成，由参公事业单位变更为行政单位，更换科室名称及职能，并增加了一个科室。

二、收入支出决算总表总体情况说明

2019年部门决算总收入2920.01万元，其中：财政拨款收入2772.05万元，相比去年减少40509.85万元，年初结转结余147.96万元，相比去年减少79.16万元。主要原因是脱贫攻坚整合项目及易地搬迁项目资金需求减少。

2019年部门决算总支出2920.01万元，其中：基本支出738.50万元，相比去年减少1009.28万元，项目支出2025.39万元，相比去年减少39515.09万元，年末结转结余156.12万元，相比去年减少64.63万元。主要原因是脱贫攻坚整合项目及易地搬迁项目资金需求减少。

三、收入情况说明

2019年收到财政拨款2772.05万元，其中一般公共服务支出8.35万元，占总收入的0.3%；社会保障和就业支出63.94万元元，占总收入的2.31%；卫生健康支出36.75万元，占总收入的1.33%；农林水支出2530.32万元，占总收入的91.27%；住房保障支出42.42万元，占总收入的1.53%；其他支出90.27万元，占总收入的3.26%。

四、支出情况说明

2019年实际支出2763.89万元，其中一般公共服务支出12.93万元，占总支出的0.47%；社会保障和就业支出63.94万元，占总支出的2.32%；卫生健康支出36.75万元，占总支出的1.33%；农林水支出2511.96万元，占总支出的90.88%；住房保障支出42.42万元，占总支出的1.53%；其他支出95.89万元，占总支出的3.47%。

五、结转结余情况说明

1.年末财政拨款结转和结余156.12万元，其中基本支出结转15.35万元，项目支出结转和结余140.77万元。

2.农林水支出年末结转结余156.12万元，其中行政运行结转结余15.35万元，一般行政管理事务结转结余105.98万元，其他扶贫支出结转结余34.79万元。

3.结转结余规模较大的主要原因是脱贫攻坚指挥部视频会议室工程经费，我办将在以后的工作中采取有效措施加快预算执行进度。

六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0元，2019年支出为0元，因公出国（境）团组数（个）为0，因公出国（境）人次数（人）为0。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:2018、2019年均未作预算安排及未产生因公出国（境）费用。

（二）2019年决算“三公”经费与2019年预算“三公”经费对比

2019年“三公”经费决算数为74.93万元，全部为公务用车运行维护费。较年初预算11.5万元（全部为公务用车运行维护费）增加63.43万元，年初预算时因脱贫攻坚指挥部为临时机构设有专班经费，公务运行维护费仅按照扶贫办在职人员预算，2019年决算扶贫办产生公务运行维护费13.38万元（1、驻村车辆产生2.02万，其中年初预算支出1.09万元，驻村工作队经费支出0.93；2、地委抽调我单位车辆用于“321”工作组产生的车辆维修费1.2万元从年初预算中支出；3、我单位车辆日常油料及维修费10.16万元从年初预算中支付），脱攻办产生61.55万元全部从专班经费中支付。

公务接待费决算数为0万元（国内公务接待0次），较年初预算无变化预算数为0万元。公务用车购置费决算数为0万元，较年初预算无变化预算数为0万元。

（三）2019年决算“三公”经费与2018年决算“三公”经费对比

2019年“三公”经费支出74.93万元，较2018年决算增加29.56万元，其中公务用车购置及运行维护费支出74.93万元，较去年增加29.56万元，公务接待费支出0万元，较去年无变化。2019年脱攻办主要任务是消除绝对贫困，下乡调研次数相对增加。

（四）公务用车购置数及保有量

2019年我单位公务车辆购置数为0，2019年年末公务用车保有量为5辆，与2018年相比无变化，其中皮卡车1辆用于驻村工作队使用，小型载客汽车1辆用于脱攻办班车，越野车3辆主要用于下乡出差时使用。

（五）2019年与2018年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

我办2019年度会议费财政拨款支出决算为1.5万元（按扶贫办、脱攻办全部人员计算人均支出0.03万元/人），与2018年决算0万元相比，增加100%。年初预算时因脱贫攻坚指挥部为临时机构设有专班经费，会议费仅根据扶贫办需求预算，因扶贫办无此需求，故未预算会议费。决算时产生的会议费均从脱攻办专班经费中支付，主要用于脱攻办在拉萨、林芝举办援藏扶贫工作会议产生的相关费用，该费用全部由地区财政局拨付使用。

我办2019年度培训费25.62万元全部从脱攻办专班经费中支付均为财政拨款（按扶贫办、脱攻办全部人员计算人均支出0.51万元/人），与去年18万元相比，增加了7.62万元。与年初预算0.73万元相比，增加了24.89万元，年初预算时因脱贫攻坚指挥部为临时机构设有专班经费，培训费仅根据扶贫办需求预算。主要是用于邀请教授为我地区指导脱贫、督导等培训产生相关费用。

七、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比2018年增加（减少）0万元。

注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年地区扶贫办机关部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出72.35万元，比2018年减少70.98%，主要原因是2019年脱贫攻坚办公室及各个专项组办公室基本稳定，无人员增加并未添置批量的办公设备，减少办公耗材的使用等。同时2019年我单位未产生接待费。

（二）政府采购情况

2019年办机关部门政府采购预算总额0万元。本单位2019年无政府采购拨款收入支出。

（三）重点项目决算绩效目标

我办2019年绩效项目有四项，财政拨款共168.52万元，包括2019年志愿者包干经费及取暖补助1.42万元、2019年党建经费7.1万元、2019年脱贫攻坚专班经费150万元、2019年脱贫攻坚表彰经费10万元。

2019年志愿者包干经费及取暖补助1.42万元，年度目标为保障1名志愿者2019年休假路费补助及取暖补助。一级项目产出指标完成100%、效益指标完成100%、满意度指标完成100%；二级项目数量指标（保障志愿者1名）完成100%、质量指标（保障志愿者日常工作）完成100%、时效指标（2018年底完成）完成100%、成本指标（补助全部发放发放）完成100%、服务对象满意度指标（志愿者满意度≧100%）完成100%。

2019年党建经费7.1万元，年度目标为一是按照党建工作责任书要求开展“不忘初心·牢记使命”主题教育活动；开展党务工作者和党员教育培训；开展优秀党员表彰活动。二是深入基层，开展党建调研；开展中国共产党成立98周年，建国70周年系列庆祝活动。三是购买党建学习资料，装订党建材料；制定党建宣传栏及横幅。一级项目产出指标完成100%、效益指标完成100%、满意度指标完成100%；二级项目数量指标（开展主题教育活动≧10次，开展党员培训≧2次，开展基层党建调研及系列庆祝活动≧3次，开展优秀党员表彰活动1次，购买党建学习资料、装订党建材料≧3次，制作宣传栏及横幅≧3次）完成100%、质量指标（有效提升了党员综合素质、深入了解了扶贫基层党建工作、强化学习及宣传教育）完成100%、时效指标（2018年底完成）完成100%、成本指标（经费全部使用完毕）完成100%、服务对象满意度指标（单位党员满意度≧100%，基层党组织满意度≧100%）完成100%。

2019年脱贫攻坚专班经费150万元，年度目标为保障脱贫攻坚专班下乡、出差费用，日常食堂补助费用，车辆公务运行维护费用，未休假补助费用及其他费用。一级项目产出指标完成100%、效益指标完成100%、满意度指标完成100%；二级项目数量指标（保障脱贫攻坚专班下乡、出差≧556人次，日常食堂补助费用≧9375人次，车辆公务运行维护费用≧117车次，未休假补助费用≧4人次，办公耗材及维修≧50次）完成100%、质量指标（保障脱贫攻坚专班打赢脱贫攻坚战≧80%，保障日常用餐≧90%，完全保障车况无故障，保障日常办公≧80%）完成100%、时效指标（2018年底完成）完成100%、成本指标（经费全部使用完毕）完成100%、经济效益指标（促进十三五脱贫攻坚事业跨越式发展）完成100%、社会效益指标（实现贫困户脱贫，预防脱贫户返贫有所提高）完成100%，生态效益（使贫困户生活条件有所提高）完成100%，可持续影响指标（进一步促进2018年脱贫攻坚可持续发展）完成100%，服务对象满意度指标（脱贫攻坚专班满意度≧100%）完成100%。

2019年脱贫攻坚表彰经费10万元，年度目标为表彰完成脱贫攻坚任务的优秀县。一级项目产出指标完成0%、效益指标完成0%、满意度指标完成0%；二级项目数量指标（保障发放奖金县数≧2人次）完成0%、质量指标（保障各县工作积极性）完成0%、时效指标（201年底完成）完成0%、成本指标（经费全部使用完毕）完成0%、经济效益指标（促进十三五脱贫攻坚事业跨越式发展）完成0%、社会效益指标（实现贫困户脱贫，预防脱贫户返贫有所提高）完成0%，生态效益（使贫困户生活条件有所提高）完成0%，可持续影响指标（进一步促进2019年脱贫攻坚可持续发展）完成0%，服务对象满意度指标（脱贫攻坚专班满意度≧100%）完成0%。根据相关规定不予随意发放表彰奖金，财政局收回此表彰经费，致使我办未完成此经费的绩效目标。

（四）国有资产占用使用情况

截止2019年底，我单位共有车辆5辆。其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。