阿里地区委员政策研究室2019年度部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能、机构设置及人员构成

（一）主要职能………………………………………………………………………3

（二）机构设置及人员编制…………………………………………………………3

二、部门决算单位构成………………………………………………………………4

三、当年取得的主要成效……………………………………………………………4

第二部分2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………5

二、收入总体情况说明………………………………………………………………5

三、支出总体情况说明………………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出总体情况说明………………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明…………………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明………………………………10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明………………………10

九、国内公务接待的批次、人数情况………………………………………………11

十、因公出国（境）团组数及人数情况…………………………………………11

十一、培训费收入支出情况………………………………………………………11

十二、会议费收入支出情况………………………………………………………11

十三、公务用车购置数及保有量情况……………………………………………11

十四、机关运行经费支出情况……………………………………………………11

十五、政府采购情况………………………………………………………………12

十六、国有资产占用情况…………………………………………………………12

十七、部门项目支出情况和项目绩效评价情况…………………………………12

第三部分名词解释

一、机关运行经费……………………………………………………………………13

二、基本支出…………………………………………………………………………13

三、项目支……………………………………………………………………………13

四、“三公经费”……………………………………………………………………13

五、财政拨款收入……………………………………………………………………13

六、年初结转和结余…………………………………………………………………14

七、年末结转和结余资金……………………………………………………………14

第四部分2019年度部门决算表

第一部分 部门概况

一、主要职能、机构设置及人员构成

（一）主要职能

1、全面贯彻落实党中央方针政策和区党委决策部署，紧紧围绕地委中心工作，对全地区政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，为地委决策提供参考。

2、全面贯彻落实党中央关于全面深化改革的方针政策和区党委决策部署，在地委的统一领导下，统筹推进全面深化改革工作。负责处理地委改革委的日常事务。

3、组织撰写宣传、阐释中央的路线方针政策、治藏方略和自治区党委、地委决策部署等方面的理论文章。

4、统筹协调有关方面提出地区中长期改革规划建议、改革方案、措施和年度工作要点。

5、负责或参与起草地委、地委改革委重要文稿和地委领导同志文稿；组织开展全地区全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调、督促有关方面落实地委和地委改革委的决定事项、工作部署和要求。总结宣传改革工作经验。

6、主办《阿里通讯》（藏、汉文）杂志。

7、完成地委及地委改革委交办的其他任务。

（二）机构设置及人员编制

1、内设机构3个。

内设行政机构2个（正科级）：政研科、改革科。

内设事业机构1个（正科级）：《阿里通讯》编辑部

2、人员编制

地委政研室（地委改革办）机关编制10名（行政编制7名，机关其他编制3名）。部门领导职数5名（正县级1名，副县级4名）；内设机构科级领导职数4名。

《阿里通讯》编辑部，正科级建制，事业编制3名，科级领导职数2名。

2019年12月，地委政研室（地委改革办）干部职工11人，其中行政编制10人，事业编制0人，机关工勤人员1人。

二、地委政研室部门决算单位构成

地委政研室（地委改革办）2019年度决算单位包括：政研科、改革科、《阿里通讯》编辑部。

三、当年取得的主要成效

1、保障了政研室日常工作的高效运行和运转。

2、对带有全局性、政策性的重大问题进行调查研究，提出对策建议；组织或参与地委重大课题研究工作取得新进展。

3、对农牧区的重大政策、重大基础设施建设项目以及大额涉农资金安排提出建议，了解和掌握社会主义新农村建设中的重大问题；协调地区农口部门、涉农部门的重大事宜；负责起草和修改地委有关农村工作的重要文稿有新突破。

4、对全地区经济形势进行分析和研究，了解、掌握并及时向地委反映全地区经济社会发展动态和重要信息等。

第二部分 2019年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿里地委政研室为一级预算单位。2018年财政预算收入346.60万元，2019年财政预算收入373.15万元 (2019年初预算324.24万元),比上年增加26.55万元，增幅7.66%，增加部分主要为单位基本建设项目经费，其中2019年初预算55.53收入万元，比2018年初预算收入22.93万元增加32.6万元，增幅142.17%。

2018年财政预算支出342.66万元，2019年财政预算支出375.80万元，比上年增加33.14万元，增幅9.67%。增加部分主要为单位基本建设项目经费支出。

二、收入总体情况说明

2018年财政预算收入346.60万元，2019年财政预算收入373.15万元（其中年初预算324.24万元），比上年增加26.55万元，增幅7.66%，增加主要为单位基本建设

项目经费。全为财政预算拨款收入。

三、支出总体情况说明

2018年财政预算支出342.66万元，2019年财政预算支出375.80万元，比上年增加33.14万元，增幅9.67%。增加主要为单位基本建设项目经费支出。其中基本支出317.63万元，占比84.52%；项目支出58.17万元，占比15.48%。

2019年度本年支出总体结构图

四、财政拨款收入支出总体情况说明

阿里地委政研室为一级预算单位。2018年财政拨款收入346.60万元，2019年财政拨款收入373.15万元,2019年财政拨款收入比2018年财政拨款收入增加26.55万元，增幅7.66%，增加部分主要为单位基本建设项目经费，其中2019年财政拨款收入58.17收入万元，比2018年财政拨款收入22.93万元增加35.24万元，增幅153.69%。

2018年财政拨款支出342.66万元，2019年财政拨款支出375.80万元，比上年增加33.14万元，增幅9.67%。增加部分主要为单位基本建设项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年阿里地委政研室一般公共预算财政拨款支出决算375.80万元，2018年财政预算支出342.66万元，与2018年相比增加33.14万元，增幅 9.67%。增加主要为单位基本建设项目经费支出。

2018年度与2019年度支出决算对比图

（一）、一般公共服务支出（类）合计375.80万元。

（二）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）支出313.83万元。

1、行政运行（项）支出307.39万元。

2、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出6.44万元。

（三）、社会保障和就业支出（类）28.79万元。

1、财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基

本养老保险基金的补助（项）支出27.51万元。

2、财政对其他保社会保险基金的补助（款）支出1.28

万元。

（1）财政对其他保社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.16万元。

（2）财政对其他保社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出1.12万元。

（四）、卫生健康支出（类）17.12万元。

1、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.34万元。

2、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出12.77万元。

（五）、住房保障支出（类）16.07万元。

1、保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出0万元。

2、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出317.63万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出（类）255.65万元，占80.49%；社会保障和就业支出（类）28.79万元，占9.06%；卫生与健康支出（类）17.12万元，占5.39%；住房保障支出（类）16.07万元，占5.06%。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出317.63万元，其中：人员经费291.37万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，其它社会保障交费，其他工资福利支出，住房公积金，其它对个人和家庭的补助支出等；公用经费26.26万元，主要包括办公费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，公务用车运行维护费，工会经费，其他商品服务支出，办公设备购置，专用设备购置，专用燃料购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

阿里地委政研室2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费及会议费、培训费对比表 单位（万元）
支出项目		2018年		2019年		比上年增减比例
		预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
公务接待		2.79	0	2.51	0	减少10.04%	无变动
公务用车购置及运行维护费	公车用车购置费
	运行维护费	13.70	13.70	30.79	30.79	增加124.74%	增加124.74%
	小计	13.70	13.70	30.79	30.79	增加124.74%	增加124.74%
因公出国（境）
会议费
培训费
合计		16.49	13.70	33.30	30.79	增加101.94%	增加124.74%

阿里地政研室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.79万元，比上年增加17.09万元，增幅124.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与去年持平。公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与去年持平。公务用车购置及运行费支出决算为30.79万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.79万元），完成年初预算的100%。决算比上年增加17.09万元，增幅124.74%，增加原因主要是下基层调研政策研究次数增加，产生相关费用增加。

阿里地委政研室2019年培训费预算数和决算数都为0，与上年持平。

会议费2019年预算数和决算数都为0，与上年持平。

九、国内公务接待的批次、人数情况

2019年度国内公务接待0批次，0人次，国（境）外接待0批次，0人次。未发生此项经费支出。

十、因公出国（境）团组数及人数情况

2019年度我单位未开展因公出国（境）活动，因公出国（境）团组数及人数为0，未发生此项经费支出。

十一、培训费收入支出情况

2019年培训费预算数和决算数都为0，与上年持平。

十二、会议费收入支出情况

2019年会议费预算数和决算数都为0，与上年持平。

十三、公务用车购置数及保有量情况

2019年度公务用车购置数为0辆；公务用车保有量为2辆，其中：主要领导干部用车0辆，其它用车2辆。

十四、机关运行经费支出情况

阿里地委政研室2019年机关运行经费支出26.26万元，比2018年机关运行经费支出35.66万元减少9.40万元,减幅26.36%。

十五、政府采购情况

阿里地委政研室2019年度政府采购实际支出为0元，与2018年相比持平。

十六、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，阿里地委政研室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，其它用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）；无各种用房，房屋面积为0㎡。

十七、部门项目支出情况和项目绩效评价情况

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）58.17万元。

（一）行政运行支出（项）51.73万元。

1、党建经费支出3.41万元。

2、《阿里通信》办刊费支出13.60万元。

3、调研经费支出34.72。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预防和处置非法集资工作经费支出6.44万元。

（三）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共服务预算项目支出全面开展绩效管理。从总体情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保障了单位的正常运行。

（四）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为91.5分，各个项目的实施，保证了单位的正常运行和运转。

第三部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 2019年度部门决算相关报表

具体公开报表附后。

附件【中共阿里地区委员会政策研究室2019年度决算报表.xls】