目录

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

二、2019年一般公共预算收支执行情况

简要介绍2019年一般公共财政预算收入及支出完成总体情况说明

（一）一般公共财政预算收入完成情况

包括部门（单位）收入年初预算安排情况，完成进度情况，完成达标情况。

（二）一般公共财政预算支出完成情况

当年支出预算执行基本情况，完成进度情况，完成达标情况。

三、收入支出情况分析

1．本年度收入情况分析。

（1）预算、预算调整，预算与财政拨款对比分析。

（2）本年度收入结构占比情况，与上年对比情况。

2．本年度支出情况分析。

（1）各项支出结构情况。

（2）各项支出占总支出的比重，与上一年支出对比情况。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

（1）基本支出占占总支出情况。

（2）具体支出情况，具体支出占基本支出的比重。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支情况

（1）2019年决算“三公”经费与2019年预算“三公”经费对比。

（2）2019年决算“三公”经费与2018年决算“三公”经费对比。

六、其他情况的说明

对机关运行经费、政府采购情况、重点项目决算、国有资产占有及固定资产使用情况作补充说明。

一、部门（单位）基本情况

1、主要职能。

（1）贯彻执行国家和自治区党委、政府有关外事工作的方针、政策、涉外法规和指示决定，贯彻执行自治区外办、地委和行署的指示和决定，拟订本地区外事工作中长期发展规划和年度工作计划。

（2）配合国家总体外交大局，围绕本地区维护稳定、促进发展和对外开放的总体要求，调查研究地区外事工作的重大问题，向地委、行署及自治区外事办报告情况、提出建议。

（3）负责地区重要外事活动礼宾工作，指导全地区外事礼宾接待工作。

（4）负责地区涉外事务和边界事务，负责地区已定边界管理和未定边界调研工作。

（5）按照管理权限，初审并承办地区因公临时出国、因公赴香港、澳门特别行政区人员的具体报批事宜；了解和检查本地区因公出国团组及人员在国外的活动情况；掌握应邀来访的外国人情况，掌握国际形势及涉藏舆情动态。

（6）负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来阿采访的管理和接待；指导有关部门做好香港、澳门特别行政区记者的采访活动。

（7）协助自治区处置地区重大涉外国家安全事务；积极参与国家“一带一路”建设工作。

（8）指导地区民间对外交往工作，负责地区对外人民友好协会办公室日常工作。

（9）负责全地区外事业务培训工作。

（10）完成阿里地区地委、行署交办的其他任务。

2、单位内部机构设置情况

根据上述职责，阿里地区外事侨务办公室机关共设2个正科级科室（综合科、业务科），1个内设正科级事业部门，为香客接待服务中心。

(1)综合科

负责协调和督办机关日常工作；拟订地区外事工作中长期发展规划和年度工作计划；负责文电、档案、机要、保密等机关日常运转工作；负责机关及所属事业单位党群、机构编制、干部人事、财务、信访、政务公开、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、内部审计、安全保卫、后勤保障、离退休干部服务管理等工作；负责地委外事工作委员会办公室的日常工作。

（2）业务科

负责督促、检查国家和自治区有关边境政策、涉外法规的执行情况；负责边界事物管理和边界联合检查工作；指导和参与边境地区地方官员会晤；贯彻落实有关边境地区的政策、法规，掌握边境地区动态，会同有关部门处理边境涉外事件；指导全地区外事调研工作；承担自治区外事办公室下达的有关调研课题，会同有关部门搞好专题调查研究；配合有关部门拟定重大问题对外表态口径；负责外事信息收集、整理与上报；负责国际形势、外事政策、外事法规的宣传教育；做好外国人前往非开放区域的相关管理工作；会同有关部门处理边境涉外事件；贯彻执行中央、自治区因公出国及赴港澳管理工作的政策规定，研究制定地区领导年度出访计划；负责全地区因公出国及赴港澳任务的审核报批事宜，对出国人员进行行前外事纪律教育；负责外国文化团组来阿进行文化交流的审核报批工作；统筹协调处置地区重大涉外突发案（事）件；指导、协调处理外国公民在阿发生的各类刑事、民事等重大涉外案（事）件；负责外国宾客来阿参观访问期间的接待服务及管理工作；统筹安排全地区领导的外事活动，掌握地区外事接待情况；指导全地区礼宾接待工作。

（3）阿里地区香客接待服务中心

负责对外宣传、指导和管理印度官方香客来阿朝圣工作；指导协调管理印度民间香客；负责对尼、印边民朝圣进行协调监督；协调管理第三国来阿朝圣人员；负责朝圣香客的统计工作；负责对香客接待人员的教育培训管理；承办地区外事办交办的其他工作。

3、人员情况

（1）阿里地区外事侨务机关编制情况

阿里地区外事侨务机关编制9名（行政编制4名，机关其他编制5名）。部门领导职数4名（正县级2名，副县级2名），内设机构科级领导职数4名。

（2）内设事业单位编制情况

阿里地区香客接待服务中心为阿里地区外事侨务办公室内设事业单位部门，正科级，核定事业编制5名，科级领导指数2名，经费来源为全额拨款。

（3）机关后勤编制情况

阿里地区外事办公室机关后勤编制1名，由综合科管理。经费来源全额拨款。

二、2019年公共预算收支执行情况

2019年阿里地区外事办一般公共预算收入总入612.24万元，上年结转指标258.71万元。2019年全年一般预算公共支出777.83万元，年终结转93.12万元（结转的资金主要是香客接待点项目款）。

（一）一般公共财政预算收入完成情况

2019年我办一般公共财政预算收入完成612.24万元，比上年减少2615.6万元，同比减少81.03%，减少的原因是基建项目款。

2019年我办实际预算收入中外交支出464.22万元（其中外交管理事务行政运行458.69万元，一般行政管理事务4.47万，其他外交支出1.06万元），占全年总收入的75.82%。社会保障和就业预算收入54.49万元（其中财政对其他社会保险基金的补助2.72万元，财政对基本养老保险基金补助51.77万元），占全年总收入的8.9%。医疗卫生健康收入30.18万元（其中行政事业单位医疗7.14万元，财政对基本医疗保险基金的补助23.04万元），占全年总收入的4.93%，住房改革保障收入为35.39万元，占全年总收入的5.78%。

（二）一般公共财政预算支出完成情况

2019年我办一般公共财政预算支出完成777.83万元，比上年减少2220.4万元，同比减少74.06%，减少的原因是基建项目款的支出。

2019年我办实际预算支出中外交支出466.29万元（其中外交管理事务行政运行458.69万元，一般行政管理事务5.54万，其他外交管理事务支出2.06万元），占全年总支出的59.95%，实际支出与预算相比完成率达100%。社会保障和就业实际支出54.49万元（其中财政对其他社会保险基金的补助2.72万元，财政对基本养老保险基金补助51.77万元），占全年总支出的7%，实际支出与预算相比完成率达100%。卫生健康支出30.18万元（其中公务员医疗补助7.14万元，财政对基本医疗保险基金的补助23.04万元），占全年总支出的3.88%，实际支出与预算相比完成率达100%。住房改革保障支出为35.39万元，占全年总支出的4.55%，实际支出与预算相比完成率达100%。基本建设类项目预算支出163.52万元，占全年总支出的21.02%，实际支出与项目结余相比完成率达63.21%。

三、收入支出情况分析

（一）收入情况分析

2019年我办年初预算546.12万元，调整预算数为612.24万元，财政拨款收入612.24万元。实际预算与当年财政拨款一致。

2019年我办一般预算收入中外交支出464.22万元，与2018年相比增加64.5万元，增加16.16%。社会保障就业支出54.49万元，与2018年相比减少31.21万元，减少36.42%。医疗卫生与计划生育支出30.18万元，与2018年相比增加1.66万元，增加5.82%。住房保障支出35.39万元，与2018年相比增加1.5万元，增加4.43%。2019年我办没有新增的基本建设类项目预算经费，基建项目结余93.12万元。

（二）支出情况分析

2019年我办预算支出主要包括五个部分，分别是一般公共服务支出，外交支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，债务还本支出（即基建项目支出），与2018预算支出分类科目相比增加1项。

2019年我办一般预算支出科目中外交支出466.29万元，与2018年相比增加68.64万元，增加17.26%。社会保障就业支出54.49万元，与2018年相比减少31.21万元，减少36.42%。卫生健康支出30.18万元，与2018年相比增加1.66万元，增加5.82%。住房保障支出35.39万元，与2018年相比增加1.5万元，增加4.43%。基本建设类项目预算支出0万元，与2018年相比减少163.52万元，减少100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出598.4万元，在基本支出中，工资福利支出490万元，占基本支出的81.89%，商品和服务支出84.65万元，占基本支出的14.15%，在商品和服务支出中办公费支出3.99万元，水费支出0.14万元，电费支出3.91万元，邮电费支出5.81万元，取暖费支出6.57万元，差旅费支出34.02万元，因公出国（境）3.03万元，维修（护）费0.28万元，培训费支出0.54万元，工会经费支出5.86万元，公务用车运行维护费9.76万元(此项费用中包含驻村修车及油款2.99万元)，其他商品和服务支出10.72万元。对个人和家庭的补助支出33.82万元，占基本支出的5.65%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支情况

（1）2019年决算“三公”经费与2019年预算“三公”经费对比

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算合计为9.8万元，其中：因公出国（境）费支出决算为3.03万元，无公务接待费支出，公务用车购置及运行费支出决算为6.77万元。2019年“三公”经费预算数合计12.59万元，其中：因公出国（境）费预算数为3.03万元，收支相抵。公务接待费预算算为2.79万元。公务用车购置及运行费预算数为6.77万元，如图所示 单位：万元

2019年我办没有因公出国（境）人员，因公出国（境）费用是上年年底出国回来后次年根据实际支出进行追加。

2019年我办无公务接待费用支出情况。

2019年我办公务用车购置及运行费实际支出9.77万元（其中包含驻村修车款及油款2.99万元）。2019年我办没有公务用车购置费，我办公务用车运行维护费主要包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，用于日常公务及接待来宾、边境调研等。2019年年末公务用车保有量为2辆，一辆属于业务用车、一辆为办公用车。

（2）2019年决算“三公”经费与2018年决算“三公”经费对比

2019年“三公”经费预算收入12.8万元，与2018年相比增加了0.83万元，增加了6.93%，主要是增加了因公出国经费和驻村车辆经费。

2019年“三公”经费支出决算数与2018年“三公”经费支出决算数相比增加0.63万元，增加了6.87%。其中因公出国经费较2018年增加0.61万元，车辆运行维护费增加了0.02万元，增加0.29%。2019年及2018年我办均无公务接待费支出。

六、其他情况的说明

2019年我办机关运行经费68.74万元，与上年相比增加10.77万元，增加的主要原因是增加了新调配人员的日常公用经费。2019年我办无政府采购物质，也没有发生政府采购物质相关费用。2019年我办没有新增的基建项目。

2019年末总资产合计为3512.18万元，资产合计与去年相比减少443.52万元，同比减少11.21%，减少的主要原因是固定资产计提了折旧及财政应返还额度的减少。在固定资产的管理上我办都是严格按照固定资产相关程序严格执行，包括固定资产的申报、报废处置、采购等各个环节。

在固定资产使用上我办采取的做法是谁使用，谁保管，严格落实责任，责任到人。同时加强资产监管，定期对资产进行维护保养，确保固定资产利用最大化，发挥其应有作用。截止目前我办未出现闲置和出租的固定资产。

附:相关决算报表