2019年度阿里地区特警支队部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及职责情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支出总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、“三公经费”支出情况

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算相关报表

第一部分部门单位概况

一、单位概况

（一）主要职能

阿里地区公安处特警支队组建于2011年，副处级建制，其职责是参与处置暴力恐怖事件、严重暴力性犯罪事件、暴乱、骚乱事件、大规模聚众滋事等重大治安案件、对抗性强的群体性事件；参与重大活动的安全保卫任务；担负特定的巡逻执勤任务；为困难群众提供紧急救助服务，承担其他应当由特警支队承担的特殊任务。特警支队自组建以来，在地委、行署、公安厅及公安处党委的坚强领导下，以深入开展反分裂斗争和维护社会稳定为核心，以“防范第一，处置高效，四无、三不出，三稳定”为工作目标，以维护社会长治久安、保障人民安居乐业为己任，坚决贯彻执行上级决策部署，扎实开展各项维稳工作，出色完成了上级交办的各项任务。是一支特别讲忠诚、特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗的过硬队伍，已成为护航阿里经济社会发展、保障人民生命财产安全的钢铁之师。

（二）机构设置及职责情况

按照（藏公通[2012]112号执行），定编100人。下设科室、大队5个，办公室（政工监督科）、警务保障室、战训科、巡逻大队、特种勤务大队，均为正科级。

办公室（政工监督科）任务职责

办公室是支队的综合职能部门，主要负责支队政工、文秘、调研、党建、宣传、教育培训及队伍管理工作；负责支队纪检监察及督察工作；负责支队通信及指挥调度工作；负责支队机要、保密、信访、文电收发、档案管理工作；具体职责：

（一）深入调查研究，认真掌握不同时期支队的工作动态及社会形势，积累信息资料，为支队领导决策提供可行性依据；

（二）拟定支队工作、教育，制定各类工作方案，协助支队领导或受支队领导指派督促检查各项工作的落实情况，及时汇报反映；

（三）安排、召集、组织支队队务会议、办公会议和相关的民警大会，并做好会议记录；

（四）做好支队各类文字材料的起草、缮印及上报下发工作，保证上下信息及时准确传递；

（五）负责各类业务报表的收集、报送、管理支队业务档案；

（六）担负支队的通讯保障业务工作，管理通讯器材；

（七）做好支队文件、电报收发、立卷归档、订阅报刊及分发等工作；

（八）完成支队及上级业务部门交办的其他工作。

警务保障室任务职责

警务保障室是后勤主管部门。负责编制支队年度经费预算，并贯彻执行财经管理制度，保障合理财务开支；负责支队食堂、车辆、装备及基础设施建设等管理工作。具体职责：

（一）编制支队年度财经预算，认真执行财经管理制度，保障合理财务开支；

（二）管理支队车辆，保持其良好的使用性能，保障支队正常工作需要；

（三）管理支队生活、基建及其它设施，改善民警的生活、工作环境；

（四）负责民警的被装领发及仓库物品的领发工作；

（五）负责支队环境、卫生及其它一切后勤行政管理工作；

（六）完成上级领导和业务部门交办的其它工作。

战训科任务职责

战训科是支队训练、民警培训以及岗前培训的主管部门。负责支队警务实战训练，负责安排支队各项勤务工作；负责制定处置各类暴力恐怖案件和各种突发事件预案，并组织演练。具体职责：

（一）起草各阶段的训练计划；

（二）组织安排全队民警政治理论学习，宣传党的路线、方针、政策，并做好支队的宣传报道，包括开办学习园地和宣传栏等；

（三）负责民警培训以及岗前培训、考核工作；

（四）组织实施支队的业务、军事会操；督促检查各大队执行和落实训练情况；

（五）完成支队领导和上级业务部门交办的其他任务。

巡逻大队职责

一、负责地区巡逻执勤任务；

二、盘查有违法嫌疑的人员，检查涉嫌车辆、物品；

三、对现行犯罪人员、重大嫌疑人员或者在逃的案犯可以依法先行拘留或者采取其他强制措施；

四、完成上级领导和其他业务部门交办的其他工作。

特种勤务大队职责

一、打击暴力犯罪和处置群体性事件；

二、担负重大活动的安全保卫任务；

三、处置对抗性强的群体性事件及突发事件；

四、完成上级领导和其他业务部门

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

特警支队本年收入74，602，433.03元，与上年对比增加5，681，412.57元，同比增长8.24%。增加原因：阿里地区特警支队2019年增加项目，射击场改造，被装经费，人员增资及工资补发等。本年支出74，952，854.43元，与上年对比 增加6，911，967.38元，同比增长10.16%。主要原因：阿里地区特警支队2019年增加项目，射击场改造，被装经费，人员增资及工资补发等。

本年收入74,602,433.03元，年初预算收入65,918,307.61元，相比，增加8，684，125.42元，增长154.5%；本年基本支出73,332,754.43元，年初预算65,012,747.61元，增加8，230，006.82元，增长13.17%。增加原因：五险一金缺口，年终一次性奖金，基本工资及离退休人员调标增资资金等。

二、收入总体情况说明

本年度收入74,602,433.03元，与上年68,921,020.46元，相比本年收入增长5，681，412.57元，同比增长0.76%；主要原因增加项目，射击场改造，被装经费，人员增资及工资补发等，全部为一般公共预算财政拨款收入74,602,433.03元。

三、支出总体情况说明

本年支出合计74,952,854.43元,与2018年支出68,040,887.05元相比，增加6，911，967.38元，同比增长8.24%。主要原因：是阿里地区特警支队2019年增加项目，射击场改造，被装经费，人员增资及工资补发等

其中：

1、基本支出73,332,754.43元，占支出合计的90%；

2、项目支出1,620,100.00元，占支出合计的10%；

四、财政拨款收支总体情况说明

本年度财政拨款收入74,602,433.03元，其中一般公共预算财政拨款74,602,433.03元，占财政拨款收入的100%，财政拨款收入比上年的68,921,020.46元，增加5，681，412.57元,同比增长0.76%；主要原因增加项目，射击场改造，被装经费，人员增资及工资补发等，2019年度财政拨款支出74,952,854.43元，其中一般公共预算财政拨款支出73,332,754.43元，占财政拨款支出的90%，项目支出：1,620,100.00元，占财政拨款支出的10%，与上年支出68,040,887.05元相比，增加6,911,967.38元，同比增长0.92%。主要原因：是阿里地区特警支队2019年增加项目，射击场改造，被装经费，人员增资及工资补发等

五、一般公共预算支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出74,952,854.43元，与上年68,040,887.05元，相比，6，911，967.38元，同比增长10.16%。主要原因：阿里地区特警支队2019年增加项目，射击场改造，被装经费，人员增资及工资补发等

按经济分类科目，工资福利支出64,748,886.29元；商品和服务支出5,121,734.44元；对个人和家庭的补助3,462,133.70元；资本性支出1,620,100.00元。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算基本支出73,332,754.43元，其中人员经费68,211,019.99元，比上年增加5,994,444.55元，同比增长9.63%，主要原因增加项目，射击场改造，被装经费，人员增资及工资补发等支出加大，日常公用经费5,121,734.44元，比上年减少702，577.17元，同比下降31%，主要原因是今年按规定列入项目支出压减一般性支出等。

七、“三公”经费支出情况

本单位2019年度 “三公”经费决算支出407,629.56元，三公经费预算拨款1,950,000.00，比上年的1,816,172.14元，相比减少1,408,542.58元，同比下降77.56%，减少的主要原因是我支队严格执行中央八项规定，严格接待标准，减少公务接待，“三公”经费得到有效控制，总体上实现了只减不增的目标。其中：

（一）因公出国（境）费

本年度因公出国（境）费支出0元，因公出国（境）0批次，0人，占“三公”经费支出0%，与上年0元，相比，增加0元，同比增长0%，附注说明：我支队无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

本年度公务用车运行维护费支出407,629.56元（其中：，公务用车运行维护费407,629.56元），占“三公”经费支出的100%，与上年986,472.14元相比，减少578，842.58元，同比减少39.8%，主要原因：严格控制三公经费开支，保有量24辆。

（三）公务接待费

本年度公务接待费支出0元，公务接待0组团，0人，占“三公”经费支出的0%，与上年0元相比，减少0万元，同比减少0%，附注说明：我支队无公务接待费支出。

2019年度，“三公”经费预算数1，950,000.00元， “三公”经费实际支出数407,629.56元。实际支出数比预算数减少1，542，370.44元，下降79%，主要原因；我支队严格按照相关规定，压减“三公”经费，防止“三公”经费大幅反弹。

八、机关运行经费支出情况

2019年度本级预算单位机关运行经费支出5,121,734.44元，与上年5,824,311.61元，相比减少702,577.17元，同比下降12。06%。主要原因：将项目资金列入机关运行经费，本年度规范填列；部分单位压减一般性支出。

九、政府采购情况

2019年度单位政府采购支出0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。附注说明：2019年特警支队无政府采购支出情况。

十、国有资产占用情况说明

截至年底，我支队货币资金863,751.67元，全为银行存款；财政应返还额度459,518.60元；房屋7,448.52（平方米），价值21,395,058.14元；车辆24辆，价值9,703,500.00 元；在建工程0元，无形资产0元。

十一、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2019年度，特警支队全自动化室内射击馆项目支出决算1,620,100.00元，其中：基础设施项目支出1,620,100.00元。认真实践新发展理念和发展要求，紧紧围绕贴近实战出发，增强民警的过硬本领，保障人民的安居乐业。具体有以下效益：

（一）项目实施的效益

对于泯灭人性的暴徒，只能依靠武器的杀伤效应彻底摧毁他们的反应能力，提高一线民警的枪械使用水平，我国社会对暴力恐怖袭击的能力才有可能得到质的改善。

（二）项目实施的社会效益

锻炼过硬心理素质，让民警以高标准严要求的维护社会治安，保障公共安全，预防控制犯罪，打击敌对势力和各种犯罪活动，保障人民财产安全。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分本级部门决算相关报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、“三公经费”及相关信息统计表

详见公开表格

附件【2019特警支队决算公开.xls】
附件【2019特警支队决算公开.xls】