目 录

一、单位基本情况

（一）主要职能

1. 机构设置情况

2. 人员编制情况

   二、部门决算情况说明

   （一）收支支出情况说明

   （二）收入支出预算执行情况说明

   （三）年未结转和结余情况

   三、“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

   （一）“三公”经费支出情况

   （二）培训费支出情况

   四、其他需要说明的事项

   五、主要名词解释

   一、单位基本情况

   （一）主要职能

   共青团阿里地区委员会是中国共产主义青年团西藏自治区阿里地区地方组织的领导机构，负责全地区共青团工作和青年工作，是全地区团的领导机关。其主要职责是：

   ⒈贯彻执行区党委、地委和团区委的部署要求，协助政府管理青少年事务，领导全地区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在全地区青联中发挥核心作用，受党的委托领导本地区少先队工作；依法、依规对全地区青少年教育、活动、服务等进行业务指导。

   ⒉教育、引导全地区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用社会主义核心价值体系教育青年，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

   ⒊高举爱国主义旗帜，组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂，立场坚定维护祖国统一，加强民族团结，教育引导全地区团员青年知党恩、感党恩、报党恩，永远跟党走。

   ⒋坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

   ⒌适应阿里地区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，围绕地委、行署中心工作，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

   ⒍关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。积极维护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

   ⒎加强青少年宣传和新媒体工作及网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

   ⒏调查研究全地区青少年生存发展和青少年工作状况，参与全地区青少年和青少年事业相关规划的制定和实施，向地委、行署反映青年的意见和要求。

   ⒐加强全地区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

   ⒑承担地委、行署交办的有关工作。

   （二）机构设置情况

   共青团西藏自治区阿里地区委员会机关为财政一级预算单位，内设2部1室，分别是：办公室、社会联络部、基层组织建设部，下设事业单位１个(阿里地区青少年活动中心)。

   （三）人员情况

   我单位编制12人（行政9人，事业３人），目前在职12人，退休人员6人。

   我单位人员情况较去年有变动。调出3人，调入2人，新增3人。

   二、部门决算情况说明

   （一）收入支出情况说明

   2019年我委年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，收入总计902.98万元，与2018年的预算总收入528.23万元相比，增加374.75万元，增长70.94%，增加原因主要是单位正式员工工资增加，志愿者生活补助增加，食堂经费增加以及新增食堂建设项目。预算支出816.39万元，结转下年94.33万元，与2018年的预算支出509.98万元相比，增加306.41万元，增长60.08%，增加原因主要人员工资、食堂费用、差旅费、维修护费增加以及新增食堂建设项目。

   （二）收入支出预算执行情况

   2019年实际收入902.98万元，与2018年实际收入528.23万元，相比增加374.75万元，主要是人员变动加大，导致费用增加和志愿者人数增加导致工资和人员费用增加，以及新增食堂建设项目，导致房屋建筑物构建费用增加。2019年实际支出816.39万元，与2018年实际支出509.98万元，相比增加306.41万元，主要原因是职工及志愿者工资增加和食堂经费增加以及新增食堂建设项目。

   （三）年末结转和结余情况

   1.2019年年末结转和结余175.44万元，其中财政拨款年末结转和结余94.33万元，都属项目支出，财政收回81.11万元。

   ⒉财政结转结余规模较大的主要原因有两个：一是有部分经费年中下达，我委很多活动未来得及组织与开展，导致资金结转结余，对此我委会采取有效措施加快预算执行进度；二是我委新增食堂建设项目，尾款于2020年1月份拨付，导致资金结转结余。

   三、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

   （一）“三公”经费支出情况

   我委2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为7.30万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.76万元，公务用车购置及运行费支出决算为6.54万元。具体情况如下：

   ⒈因公出国（境）费支出0万元。2019年我委没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

   ⒉公务接待费支出0.76万元，同比上年减少0.53，主要用于接待上级单位业务指导工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆运行费等，共接待10批次64人。在公务接待中，严格执行中央八项规定及其实施细则，严格执行相关规定要求。

   ⒊公务用车购置及运行费支出6.54万元，同比上年增加2.48万元，增加原因是2019年驻村车辆运行维护费增加，2019年我委没有公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，用于日常公务、工作、项目检查、项目验收、政策调研等。2019年年末公务用车保有量为2辆。

   （二）培训费支出情况

   我委2019年度培训费财政拨款支出决算为1.20万元，与去年相比减少了7.33万元。由于本年未单独列支志愿者培训费用，所以培训费比上年培训费减少了7.33万元。

   五、其他事项说明

   （一）我单位2019年政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

   （二）2019年收到财政预算拨款收入902.98万元，其中一般公共服务支出680.91万元，占总收入的75.41%，社会保障和就业支出130.87万元，占总收入的14.49%，住房保障支出25.41万元，占总收入的2.81%，卫生健康支出65.79万元，占总收入的7.29%。

   （三）2019年实际支出816.39万元，其中工资福利支出507.45万元，占总支出的62.16%；商品和服务支出146.51万元，占总支出的17.95%；对个人和家庭的补助60.43万元，占总支出的7.40%；资本性支出102万元，占总支出的12.49%。

3. 我单位2019年无政府采购项目。

   （五）项目绩效目标完成情况。2019年我单位绩效目标完成良好，由于机构改革、人员变动，加之新增食堂建设项目，有些活动未能及时组织实施，食堂建设项目未能竣工验收，导致有些项目未能按绩效目标完成。

   （六）2019年年末资产总额为327.37万元，其中货币资金23.18万元，占总资产7.08%，财政应返还额度94.32万元，占总资产28.82%，其他应收款0万元，占总资产0%，固定资产209.83万元，占总资产64.10%。负债总额为8.31万元，其中应付账款为8.31万元。与2018年相比，货币资金增加了14.87万元，财政应返还额度增加了68.97万元，固定资产减少了43.29万元。主要是因为机构改革、人员变动较大、食堂建设项目未竣工，年底结转增加，导致货币资金增加和财政应返还额度增加，固定资产处置、计提折旧导致固定资产减少。

   （七）机关运行经费执行情况说明。我单位2019年机关运行经费支出146.51万元，主要是商品和服务支出，包括办公费、会议费、差旅费、福利费、车辆运行维护费。

   六、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （四）基本支出：指为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。