目录

一、单位主要职责及机构设置

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

（一）部门决算情况说明

（二）收入支出决算总表

（三）收入决算表

（四）支出决算总表

（五）财政拨款收入支出决算总表

（六）一般公共财政预算拨款支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

三、2019年“三公经费”情况

四、其他内容

机关运行经费、政府采购、国有资产、重点绩效评价

五、名词解释

按照《阿里地区财政局关于做好2019年度部门决算公开相关工作的通知》阿财字【2020】170号文件要求，2019年部门决算已得到财政批复，现将我单位2019年度部门决算相关数据及收支情况向社会各界进行公开。

1. 单位主要职责及机构设置

   第一条 地区工商业联合会是地委下属民主党派机关，为正县级单位。

   第二条地区工商业联合会主要职责是：

   （一）贯彻执行党的基本路线，参与全地区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

   （二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全地区人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发挥社会主义道德结合起来，积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

   （三）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

   （四）发扬自我教育的优良传统，在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的政策方针，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。

   （五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

   （六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。

   （七）为会员提供信息、技术、管理、法律、会计、审计和融资等咨询服务。

   （八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

   （九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓区内、区外市场。

   （十）增进与区内外工商社团和工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

   （十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

   （十二）培育和发展中国特色、西藏特点的商会组织，加强行业自律，传递法律政策和经济社会信息，不断健全现代市场体系，不断完善社会主义市场经济体制，积极推动我地区产业发展。

   （十三）与其他地市和内地商会组织积极开展合作交流和对口援藏工作，积极参与社会扶贫、定点扶贫以及其他社会公益活动。

   （十四）按照尊重、联系、团结、帮助、服务的工作方针，加强行业商会建设。

   （十五）引导非公有制经济人士支持所在企业建立党的组织，为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。重点做好在规模以上非公有制企业中建立党组织工作。

   （十六）承办地委、行署交办的其他任务。

   第三条 地区工商业联合会设下列内设机构（正科级）：

   （一）办公室。协助会领导处理日常事务，督办单位会议决定事项；负责各科室的综合协调；负责机关文秘、简报、信息、机要、保密、档案、接待和会务工作；承担地区工商联机关及所属事业单位党务、干部人事、机构编制、工资福利、社会保险、纪检、宣传、群团和离退休干部待遇等工作；负责机关综合治理；负责财务管理、国有资产管理、基建和后勤工作；协助机关党组织建设；负责做非公有制经济代表人士的思想政治工作；负责建立和实施非公有制经济代表人士联系、考察和培养制度；协助做好非公有制经济代表人士政治安排推荐的有关工作；协调工商联系统的工作；牵头管理非公有制企业人员的专业技术资格（职称）评定工作。

   （二）综合业务科

   负责宣传党和国家关于发展非公有制经济的方针、政策；负责会员和非公有制经济代表人士的教育培训工作；开展普法教育工作，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；引导非公有制企业树立品牌，增强企业文化；负责会员的发展、管理和服务工作，建立信息平台；负责为会员提供政策、信息、技术、管理、法律、会计、商务、审计和融资等咨询服务；负责协助招商引资工作；组织会员举办和参加各种益商活动；代表并维护会员的合法权益，收集并反映非公人士的意见和建议；开展与非公有制经济和工商联工作相关的课题调研；协助会员企业和非公有制企业处理经济纠纷，参与经济仲裁；负责组织和引导广大会员和非公有制经济人士参与扶贫工作。

   第四条 地区工商业联合会机关编制8名（行政编制3名、事业编制5名）。部门领导职数3名，(正县1名、副县2名、不含兼职）; 内设机构科级领导职数4名。2019年底，我单位实有人员14人，其中正县级领导2人、副县级领导1人、科级领导3人，机关合同制工人1人、抽借调人员1人、西部志愿者2人、公益性人员4人，9月份退休人员1人。

   二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

   （一）部门决算情况说明。2019年在地区财政局的大力指导和支持下，我单位顺利完成了年度决算工作，在“保民生、保运转”的前提下，单位财政收支总体较2018年度有所降低，2018年年初预算为554.72万元，2019年财政收入年初预算数为358.91万元，2019年较上年度预算减少195.81万元。2018年财政收入决算数为964.85万元，2019年年底决算数为462.43万元，较上年决算减少502.42万元，主要原因是，2018年地区财政下达扶持中小企业发展专项资金385万元，下达单位院内地面硬化项目133.49万元，2019年度专项资金有所减少。

   2019年决算数较年初预算数增加103.52万元，其中工资福利支出、人员经费追加7.22万元，民族团结创建15万元、阿里地区民营企业发展研究工作经费80万元、第五届三次执委会专项经费1.3万元。财政决算支出413.29万元，其中：基本支出356.23万元、项目支出57.06万元。按照功能科目分类，一般公共服务支出344.96万元、社会保障和就业支出30.16万元、卫生健康支出17.74万元、住房保障支出20.43万元。2019年一般公共预算财政拨款收入462.43万元，较上年度964.85万元减少52.07%，基本支出413.29万元，较上年度947.75万元减少56.39%，年末结余81.19万元，较上年度32.13万元增加152.69%。

   （二）收入支出决算总表（财决01表）

   收入支出决算总表中，2019年年初预算收入358.91万元，调整预算数为462.43万元，预算追加103.52万元。2019年年初预算支出390.97万元，调整预算数494.49万元，增加103.52万元，按照功能科目分类，一般公共服务预算支出311.09万元，实际支出344.96万元；社会保障预算支出37.65万元，实际支出30.16万元；卫生健康预算支出19.44万元、实际支出17.74万元；住房保障预算支出22.78万元，实际支出20.43万元，除一般公共服务外，其他预算支出减少的原因是我单位2019年有1名领导正常退休。

   （三）收入决算表（财决03表）

   收入决算表主要是按照功能科目分类统计，2019年度决算收入合计462.43万元，其中一般公共服务（民主党派及工商联事务）支出394.10万元、社会保障和就业支出（养老保险、工伤保险、生育保险）30.16万元、卫生健康支出（公务员医疗补助、医保）17.74万元、住房保障支出（住房公积金）20.43万元。

   （四）支出决算总表（财决04表）

   支出决算表主要是按照功能科目分类统计，2019年度决算支出合计413.29万元，其中一般公共服务（民主党派及工商联事务）支出344.96万元、社会保障和就业支出（养老保险、工伤保险、生育保险）30.16万元、卫生健康支出（公务员医疗补助、医保）17.74万元、住房保障支出（住房公积金）20.43万元。

   （五）财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

   收入支出决算总表中，2019年年初预算收入358.91万元，调整预算数为462.43万元，预算追加103.52万元。2019年年初预算支出390.97万元，调整预算数494.49万元，增加103.52万元，按照功能科目分类，一般公共服务预算支出311.09万元，实际支出344.96万元；社会保障预算支出37.65万元，实际支出30.16万元；卫生健康预算支出19.44万元、实际支出17.74万元；住房保障预算支出22.78万元，实际支出20.43万元。2019年初财政拨款拨款结转结余32.05万元，2019年度结余结转增加49.14万元，2019年末财政拨款结余结转81.19万元。

   （六）一般公共财政预算拨款支出决算表（财决07表）

   1、一般公共服务支出。

   功能科目编码2012801行政运行：年初结转结余10.1万元，本年收入285.6万元，本年支出289.17万元，年末结转结余6.53万元。

   功能科目编码2012899其他民主党派及工商联事务：年初结转结余21.96万元，本年收入108.5万元，本年支出55.79万元，年末结转结余74.67万元。

   2、社会保障和就业支出

   功能科目编码2082699财政对其他基本养老保险基金的补助：年初结转结余0万元，本年收入28.84万元，本年支出28.84万元，年末结转结余0万元。

   功能科目编码2082702财政对工伤保险基金的补助：年初结转结余0万元，本年收入0.16万元，本年支出0.16万元，年末结转结余0万元。

   功能科目编码2082703财政对生育保险基金的补助：年初结转结余0万元，本年收入1.15万元，本年支出1.15万元，年末结转结余0万元。

   3、卫生健康支出

   功能科目编码2101101行政单位医疗：年初结转结余0万元，本年收入13.19万元，本年支出13.19万元，年末结转结余0万元。

   功能科目编码2101103公务员医疗补助：年初结转结余0万元，本年收入4.56万元，本年支出4.56万元，年末结转结余0万元。

   4、住房保障支出

   功能科目编码2210201住房公积金：年初结转结余0万元，本年收入20.43万元，本年支出20.43万元，年末结转结余0万元。

   (七)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

   1、工资福利支出280.95万元

   基本工资54.91万元、津贴补贴142.13万元、奖金12.53万元、机关事业单位养老保险缴费28.84万元、职工基本医疗保险缴费13.19万元、公务员医疗补助缴费4.56万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金20.43万元、其他工资福利3.05万元。

   2、商品和服务支出50.71万元

   办公费34.82万元、印刷费1.82万元、手续费0.13万元、水费1.44万元、电费2.52万元、邮电费0.97万元、取暖费0.59万元、差旅费13.92万元、维修（护）费0.43万元、公务接待费0.37万元、委托业务费24万元、工会经费3.73万元、公务用车运行维护费4.62万元、其他商品和服务支出15.13万元。

   3、对个人和家庭补助支出24.57万元

   生活补助23.33万元、医疗费补助0.42万元、其他对个人和家庭补助0.82万元。

   4、资本性支出（基本建设）

   基础设施建设3.29万元

   （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   之后，“三公经费”有具体的情况说明。

   （九）政府性基金预算财政拨款收支决算表（财决09表）

   2019年度，我单位没有政府性基金预算财政拨款收支。

   三、2019年“三公经费”情况

   2019年“三公经费”总支出4.98万元，较上年度8.71万元减少42.79%，具体明细如下：

   1、2019年三公经费预算数，其中：公务接待费2.78万元、公务用车运行维护费4.61万元、因公出国（境）费0万元。2019年三公经费决算实际支出：公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费4.61万元、因公出国（境）费0万元。

   2、因公出国（境）团组数及人数。2019年我单位没有组织领导干部因公出国（境）相关业务，2018年同样没有领导干部因公出国（境），所以2年都没有开支。

   3、公务用车购置和运行费。2019年我单位没有购置公务用车，公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4.61万元，和预算一致未超标准，2018年公务用车运行支出8.5万元，较上年减少3.89万元，主要原因是，2018年驻村车辆经费由我单位负责报销，导致2018年公务用车运行维护费较高。2019年底，按照车辆核算编制，我单位车辆编制为1辆，年底单位实际公务用车为1辆。

   4、国内公务接待批次、人数。2019年我单位实际公务接待批次为0次，人数为0人，但是公务接待费支出0.36万元，原因是2018年9月接待陕西、河北两省企业家代表团1批次、人数17人，由于报账人在2018年度未将票据送交我单位，一直未报账，2019年4月予以报账。2019年较2018年公务接待0.25万元增加0.11万元，主要原因是，代表团前往了普兰、札达两县考察，因行程安排，未在两县食堂用餐，只能在外饭点用餐，两县物价相对地区略高，以至于支出较2018年有所增加。

   四、其他内容

   1、机关运行经费

   2019年机关运行经费支出51.98万元，主要是单位日常运行产生的办公费、差旅费、会议费等。

   2、政府采购情况。2019年我单位没有政府采购。

   3、重点绩效评价预算绩效情况。2019年我单位重点项目为民族团结创建、阿里地区民营企业经济发展规划两个项目，其中：民族团结创建15万元，主要是给地区7家民营企业制作民族团结宣传栏、宣传板报，12月份已通过我单位内部验收，通过实施该项目，我地区民营企业开始将单纯的追求经济利益为目的思想，转变为企业要做大做强，必须首先重视民族团结、维护祖国统一、反对分裂。

   财政预算阿里地区民营企业发展规划工作经费80万元，我单位聘请国家发改委社会发展研究所编制《2020年-2025年阿里地区民营经济发展规划》报告，2019年实际支出24万元，该项目的得到了地区各部门的充分认可，为我地区今后五年民营企业发展提供了充分的建议和发展方向。

   4、国有资产占有及使用情况。

   2019年底，我单位固定资产累计原值为440.18万元，累计折旧211.82万元，固定资产净值228.36万元。我单位主要大额固定资产有，办公楼1栋（两层）、职工周转房5栋（14套）、食堂1间、值班室1间、公务用车1辆（丰田牌越野车）、其他均为办公设备和办公家具。均为我单位正在使用，无闲置。

   固定资产出租（出借）：60平方（三间门面）出租给汽修厂，收取房租21600元，全年共收取职工周转房房租7700.7元，2020年已全部上缴了地区财政国库。

   五、名词解释

   一般公共预算拨款收入：指当年拨付的资金。

   机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、维修（护）费、办公取暖费、公务用车运行维护费。

   基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

   一般公共预算：指安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面收支预算。

   三公经费：因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待。

   公务用车运行维护：包含车辆油料、维修、年检、保险等费用。

   扶持中小企业发展:是指财政专项资金对有潜力、能够带动社会经济发展的中小民营企业在扩大生产规模，技术升级上给予政府补贴。

   六、其他需要说明的事项

   所有数据来源为2019年财政批复部门决算报表中。

   西藏阿里地区工商业联合会

   2020年11月23日