关于阿里地区人民医院2019年度预决算信息公开情况报告

 

目录

第一部分部门单位概况

一、部门单位概况

二、人员基本情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出情况

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购情况

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分本级部门决算相关报表

第一部分部门单位概况

一、部门单位概况

第一条根据《西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》和《阿里地区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案)，制定本规定。

第二条地区人民医院负责为全地区人民群众提供医疗保障务工作，为行署直属的正县级事业单位，归口地区卫生健康委员会领导，经费来源为差额拨款。

第三条地区人民即院的主要职责是：

(-)为人民群众提供全面的医疗、护理、预防、保健、康复服务.

(二)负责本地区常见病、多发病与疑难病症和传染病的诊治工作.

(三)积极抢救突发性与继发性危重病例，尽力康复患者的伤残障碍性功能。

(四)负责各级领导来阿、在阿和离阿期间的医疗保健工作。

(五)逐步开展高山病、地方病等学术研究，承担下级医疗机构技术骨干人员的培训工作。

(六)配合地区疾病控制中心做好本地区疫病防治工作。

(七)承办行署交办的其他任务。

第四条地区人民医院设下列内设机构(正科级)。

管理机构：办公室（人事科、总务科）、财务科、医务科、护理部、干部保健科、感染管理科、信息科。

第五条地区人民医院设下列所属机构(正科级)。

120急救中心。承担日常急救工作和重大疫情、突发事件的应救治任务，对下级医疗、急救机构提供业务指导、技术支援与意救业务培训；承办地区人民医院交办的其他工作。

第六条地区人民医院专业科室(不定级别)的具体设置，由地区人民医院根据实际工作需要确定，并报地委机构编制委员会办公室备案.

第七条地区人民医院事业编制为141名，部门领导职数5名(正县级2名，副县级3名)，内设机构科级领导职数15名，所属机构科级领导职数2名。

二、人员基本情况

截止到2019年12月31日人民医院在编人数为122人、专招生42人、招聘人员118人、援藏24人、临时工及公益性47人、共计：353人

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入总额为177443650.64元（其中：财政拨款收入：130988742.4元、事业收入42544667.62元、其他收入：3910240.62元），与上年同比增加20858817.36元，同比增长11.75%；上年结余49841343.04元，本年支出154870112.21元，与上年同比增加15568280.45元，同比增长10.05%。主要原因是阿里地区人民医院在地委、行署以、财政等有关部门的大力支持下不断的发展；新招录人员增加，导致供养人员的人员增资及工资补发等增加。本年收入与年初预算收入43599436.71元相比增加133844213.93元，增长75.43%；本年支出与年初预算93440779.756元相比增加61429332.46元，增长39.66%。主要原因是我院业务收入没有纳入预算，医院发展需要，人员不断的增加。

二、收入总体情况说明

本年收入总额为177443650.64元（其中：财政拨款收入：130988742.4元、事业收入42544667.62元、其他收入：3910240.62元），与上年同比增加20858817.36元，同比增长11.75%；主要原因是阿里地区人民医院在地委、行署以、财政等有关部门的大力支持下不断的发展；新招录人员增加，导致供养人员的人员增资及工资补发等增加，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入130988742.4元，占收入的73.82%；

2.事业收入42544667.62元，占收入的23.98%；

3.其他收入3910240.62元，占收入的2.2%。

三、支出总体情况说明

本年支出154870112.21元，与上年同比增加15568280.45元，同比增长10.05%。主要原因是阿里地区人民医院在地委、行署以、财政等有关部门的大力支持下不断的发展；新招录人员增加，导致供养人员的人员增资及工资补发等增加。其中：

1.基本支出132466453.48元，占支出合计的85.53%；

2.项目支出22403658.73元，占支出合计的14.47%。

四、财政拨款收支总体情况说明

本年度财政拨款收入130988742.4元，其中一般公共预算财政拨款130988742.4元，占财政拨款收入的100%；财政拨款收入比上年的124993143.72元,增加5995598.68元,同比增长4.58%。2019年度财政拨款支出122650125.37元，其中一般公共预算财政拨款支出122650125.37元，占财政拨款支出的100%。财政拨款支出与上年111657956.21元同比，增加10992169.16万元,同比增长8.96%。主要原因是阿里地区人民医院在地委、行署以、财政等有关部门的大力支持下不断的发展；新招录人员增加，导致供养人员的人员增资及工资补发等增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出122650125.37元，与上年111657956.21元同比，增加10992169.16元，同比增长8.96%。主要原因是阿里地区人民医院在地委、行署以、财政等有关部门的大力支持下不断的发展；新招录人员增加，导致供养人员的人员增资及工资补发等增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度本级各部门一般公共预算基本支出100246466.64元，其中人员经费61609702.24元，日常公用经费38636764.4元。

七、“三公”经费支出情况

我单位是属于“差额拨款事业单位”2019年无“三公”经费预算。2019年从业务收入中支付“三公”经费1081278.21元，与上年同比增加513957.08元，同比增长47.53%。主要用于公务用车维修维护费（344278元）和购置费（737000元），购置了1辆公务用车,受赠了1辆，保有量7辆。我院2019年没有产生因公出国（境）费用，因公出国（境）0团组数。我院2019年未产生公务接待费，公务接待人数为0。

八、机关运行经费支出情况

我单位是属于“差额拨款事业单位”2019年无机关运行经费支出。

九、政府采购情况

2019年度阿里地区人民医院无政府采购。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

2019年度地区地区人民医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十一、国有资产占用情况说明

2019年度地区人民医院房屋16304.79平方，价值17933561.27元（其中办公用房占地4800平方，价值7069028元、业务用房占地9753.79平方，价值9764533.27元、其他不含构筑物占地1751平方，价值1100000元）、汽车价值2032776.34，共7辆（其中小型载客汽车2辆，价值450001元、其他车型5辆，价值1582775.34元）、在建工程价值80414930.75元。

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

预算绩效管理是指以提高部门预算收支质量和效益为目的，将绩效管理理念融入预算编制、执行、监督全过程的管理活动。我院通过事前讨论论证、事中通过聘请第三方监督机构进行监督、事后进行验收，旨在提高资金合理运用。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分本级部门决算相关报表（详见附件表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

西藏自治区阿里地区人民医院

2020年11月10日

附件【2019决算公开报表.xlsx】
附件【2019决算公开报表.xlsx】