阿里地区交通综合执法局2019年度部门决算报表填报说明

目录

1. 部门主要职责和机构设置情况

   （一）主要职能

   （二）机构情况

   （三）人员情况

   二．当年取得的主要事业成效

   三、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出结构分析

（二）收入支出与预算对比分析

（三）收入支出与上年度对比分析

（四）“三公”经费决算情况说明

1. 机关运行经费执行情况

2. 政府采购（货物、工程、服务的采购总金额）情况

（六）国有资产占有及使用情况

（一）资产整体情况

（二）资产构成情况

（三）固定资产构成情况

（七）预算绩效情况说明

（八）部门决算分析

（九）改进措施

（十）第五部分名词解释

交通综合执法支队2019年度部门决算公开情况说明

一、部门主要职责和机构设置情况

（一）主要职能:1.根据授权主要负责我地区交通综合执法的组织、指导、协调工作。2.负责我地区道路运输市场和运输安全生产监督检查。3.承担国道车辆超限超载非法营运车辆查处的运政执法工作。4.承担客（货）运场（站）出租汽车及车辆租赁等运输辅助业经营的监督检查检查等工作。

（二）机构情况：办公室、财务科、执法科3个科室。

（三）人员情况，编制26人，在职16人，退休9人。

二．当年取得的主要事业成效。

根据阿里地区交通运输局总体部署，结合我地区交通运输市场突出问题，2019年我局积极开展了大量的交通执法工作。执法局以坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全责任体系，大力开展安全生产隐患排查治理，深入查找和整改运营安全隐患，完善安全生产应急预案，全面提升运营安全防范和应急处置能力，实现了“安全、畅通、有序”的工作目标。截止2019年12月31日出动执法人员952人次，出动执法车辆330台次，共检查营运车辆2847台次，查处各类违法违规车辆12起，其罚没款共计187000元。对聚集在客运站点附近疑似参与非法营运车辆31台次进行劝离，受理“96169”投诉服务热线30起，及时出动执法人员进行了查处。

除此之外，目前本地各县内还未成立执法大队，结合实际为进一步加强和改进各县道路交通安全整治、管理工作，我支队不定期在各县范围内开展打击政治非法营运专项行动。交通综合执法队伍的组建，打击了非法营运车辆，保护和促进了我地区交通运输事业的健康发展。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

本年度收入总额为4599292.51元，全部为财政拨款，本年度支出总额为4599292.51元（其中基本支出为 4052210.91元，占总支出的88%，项目支出为547081.6 元，占总支出的9%），收支两者相符。

（二）收入支出与预算对比分析

本年收入预算数为4599292.51元，决算数4966510.91元，两者差异为367218.4元，原因是2名新进职工追加相关经费。本年支出预算数为4213341.01元，决算数为4580559.41元，两者差异为367218.4元，原因是2名新进职工的相关经费支出。

（三）收入支出与上年度对你分析

本年度收入为4966510.91 元，上年度收入为4802879.74元，本年比上年增长 163631.17元，增长率9 %，原因是2名新进职工。本年度支出为4580559.41 元，上年度支出为4641749.64 元，本年比上年减少61190.23元，减少率9%，原因是2019年10月份有2名同志退休。

（四）“三公”经费决算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算70253元，决算数34290.12元，比预算减少50%。

因公出国（境）费支出0元，0组团，0人数，2019年我局没有组织过任何因公出国的业务培训，调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

公务用车购置及运行维护费34290.12元，其中：公共用车购置费0元；公共用车运行维护费34290.12元，预算为67688元，比预算减少50%，主要原因是我单位2019年宣传及下乡次数少。

公务接待费支出0元，0批次，0人次。2019年我局没有接待过任何单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格按照相关规定执行。

四、机关运行经费执行情况

本年度机关运行经费为835168.70元，全部为财政拨款，本年度支出总额为835168.70元，:其中：办公费271499.8元；印刷费：30065元：水费：11433元；电费：175740.43元；邮电费：13276.74元，取暖费：600元；差旅费：45560元；工会经费：43184元；公务用车运行维护费：34290.12元；其他交通费用：2271.8：其他商品和服务支出：:207247.81元；

五、政府采购（货物、工程、服务的采购总金额）情况

我单位无政府性基金预算。

六、国有资产占有及使用情况

（一）资产整体情况

截至2019年12月31日，我局资产总计账面数净4491838.41元，较上年减少66.98％,经清查盘点后，资产总计实有数4491838.41元。资产总额为4491838.41元，其中固定资产净值为4422737.53元，占总资产的 98.46 %，固定资产比上年增加1582280元，原因是新增16台执法记录仪固定资产、办公室配一台笔记本电脑、打印机等设备。

（二）资产构成情况。流动资产69100.88元，占1.54％；固定资产13146440.14元，占98.46％；在建工0元，占0％；

长期投资0元，占0％；无形资产0元，占0％；其他资产0元，占0％。

（三）固定资产构成情况。我局固定资产期末账面数原值13146440.14元，累计折旧8723702.61元，净值4422737.53元，其中:土地、房屋及构筑物7979990.64元，其中：房屋（平方米）6016952.79元，占固定资产的69.6%；通用设备3258415.5元，占28.42％,其中：车辆（台、辆）3821702元，；专用设备28350元，占0.25%；文物和陈列品0元，占0％；图书档案1966元，占0.02％；家具用具、装具及动植物195360元，占1.71％。

七、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款547081.6元，其中2018年我单位无重点项目。

八、部门决算分析

我单位按照工作要求和规定程序有步骤的开展了决算编制、送审等工作，本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

九、改进措施

在今后的工作中，我们将针对存在的问题和不足，严格按照中央、自治区、地委的要求，采取切实有效的措施，针对问题立行立改，建立健全长效机制，切实转变干部作风，提升工作效能。一是深入学习。继续组织广大干部职工学习中央八项规定及其实施细则精神，确保熟知熟记，要求领导干部带头执行，做好表率，绝不允许“上有政策，下有对策”和执行中大打折扣、搞“变通”。二是完善制度，注重工作的具体化、规范化、制度化，针对调查研究、精简会议活动、文件简报、规范因公出差、“三公经费”及厉行节约管理事项，建立相应制度和标准规范，提高制度制定的实用性和可操作性，完成《三公经费管理使用制度》《财务报销制度》《公务接待制度》《公务接待报账流程》等相关制度的修订完善，用制度切实保障作风建设效果。三是强化监督，依托政务公开平台，采取适当形式，对内、对外主动公开中央八项规定精神及其实施细则落实情况，畅通投诉举报渠道，接受干部群众的监督评议，自寻压力，增强动力。财务工作人员定期不定期对局机关的财务收、支情况开展自查自纠工作，并进行内部审计，进一步规范了财务行为，严肃财经纪律。四、加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员工作能力和工作水平。严格按照批复的预算支出用途使用资金，从严控制开支，压缩单位运行成本。

十、第五部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（七）非法营运车辆：未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营

（八）违规车辆：违规了《中华人民共和国道路运输条例》《西藏自治区道路运输条例》《行政处罚法》《道路运输从业人员管理规定》《道路货物运输管理规定》《巡游出租车管理规定》等具体行为

附件：

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表附件7：部门收入总表

附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件【2019决算公开(1).xlsx】