阿里地区地震局2019年部门决算说明

一、单位的基本情况

阿里地区地震局成立于2007年，为行署所属副县级事业单位，于2019年7月机构改革更名为阿里地区防震减灾中心，为阿里地区应急管理局所属事业单位。

（一）主要职责：

1、主要职能

(1)根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，主要行使以下职权；

(2)编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施；

(3)负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系；

(4)会同有关部门建立震灾预防体系；

(5)承担行署抗灾救灾指挥机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；

(6)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系；

(7)承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作；

(8)承担行署和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门单位构成

阿里地区地震局为行署所属副县级事业单位，内设办公室、监测预报与震害防御2个设机构（正科级），机构增减没有变动。

1、办公室

协助局领导，负责局机关协调和督办工作；负责文电、会务、机要、档案等机构日常运转工作；承担统计、信息、安全、保密、信访、国有资产管理、政务公开等工作；负责单位职工的思想政治教育和精神文明建设；负责阿里地区地震紧急救援队伍，组织、培训救援志愿者队伍；负责局机关及所属单位离退休人员的管理、服务工作；负责机关的纪检监察、人事工作、机构编制工作、党群工作和机关后勤保障工作。

2、监测预报与震害防御科

根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的方针减灾工作；编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施；负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系；会同有关部门建立震灾预防体系；承担行署抗灾救灾指挥机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；会同有关部门建立地震紧急救援工作体系；承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作；负责监督检查各县地震专项资金的使用及有关工作。

（三）人员情况

本单位属参照公务员管理的事业单位，核定事业编制5人；较2018年核定编制少1人，原因为机构改革调整。年末实有人数为4人，较2018年减少2人，同比减少33%，原因为2019年12月享受64号文件提前退休1人，正常退休1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

阿里地区地震局2019年财政拨款收入为4127376.24元，较2018财政拨款收入4217728.51元减少110352.27元，同比减少2.62%。主要是预算拨款收入调整。

本年收入与年初预算收入2204176.52元相比，增加1923199.72元，增长87.25%，主要原因是地震事业费和政府性基金预算财政收入调整。

（二）2019年度收入总体情况说明

2019年全年总财政拨款收入4127376.24元，较2018财政拨款收入4217728.51元减少110352.27元，同比减少2.62%。主要是人员经费减少。

1、一般公共预算财政拨款收入4107376.24元，占收入的99.52%。

2、政府性基金预算财政拨款收入20000元，占收入的0.48%。

单位：元

（三）2019年度支出总体情况说明

2019年全年支出为4315991.69元， 与2018年支出为4407023.03元相比，减少了91031.34元，减少2.07%。减少主要的原因为人员经费减少。

1. 基本支出2624473.24元，占支出合计的60.81%；

2. 项目支出1691518.45元，占支出合计的39.19%.

单位：元

（四）财政拨款收支总体情况说明

2019年全年总财政拨款收入4127376.24元,其中一般公共预算财政拨款收入4107376.24元，占收入的99.52%；政府性基金预算财政拨款收入20000元，占收入的0.48%。较上年财政拨款收入4217728.51元减少110352.27元，同比减少2.62%。主要是人员经费减少。与年初预算收入2204176.52元相比，增加1923199.72元，增长87.25%，主要原因是地震事业费和政府性基金预算财政收入调整。

（五）一般公共预算支出决算情况说明

2019年全年支出为4315991.69元， 与2018年支出为4407023.03元相比，减少了91031.34元，减少2.07%。减少主要的原因为人员经费减少。其中基本支出2624473.24元，占支出合计的60.81%；项目支出1691518.45元，占支出合计的39.19%。按经济分类科目，工资福利支出1909508.85元；商品和服务支出2002232.84元；对个人和家庭的补助1500元；资本性支出402750元。

（六）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出2624473.24元。其中人员经费1911008.85元，比上年2145845.85元减少234837元，同比减少10.94%，主要是原因是人员减少。日常公用经费713464.39元，比上年2261177.18元减少1547712.79元，同比减少68.44%。主要原因是上年防震减灾相关商品支出列为日常公用经费支出。

（七）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入20000元，为项目收入，较上年0元增加100%。主要原因是此项经费为财政拨付的全民健身经费。

（八）2019年度“三公”经费支出情况说明

2019年度“三公”经费支出38313.58元，其中：因公出国费用为0元，因公出国0批次，0人；公务接待0万元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费38313.58元。2018年度“三公”经费支出61125元，其中：因公出国费用为0元；公务接待0万元，公务接待0批次，0人；公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，目前有1辆公务用车，较2018年无变化；公务用车运行维护费61125元。2019年度与2018年度“三公”经费支出相比减少了22811.42元。原因为未及时报账，有实际实有但未支付账款。

单位：元

（九）机关运行经费支出情况

2019年单位机关运行经费支出为713464.39元，比上年2261177.18元减少1547712.79元，同比减少68.44%。主要原因是上年防震减灾相关商品支出列为日常公用经费支出。

（十）国有资产占用情况说明

截止2019年年底，货币资金为578735.68元，全部为银行存款；财政应返还额度162688.55元；房屋1218.75平方米，价值3200000元；车辆1辆，价值693565元；无形资产为271000元。

（十一）政府采购情况

2019年政府采购共496800元，较2018年增加496800元，增加了100%，主要原因是集中采购地震应急储备物资。

（十二）重点绩效评价结果等预算绩效情况

无

三、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阿里地区地震局

2020年11月24日

附件【决算公开表地震局2019.xls】
附件【决算公开表地震局2019.xls】