目 录

第一部分 阿里地区广播电视局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分阿里地区广播电视局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阿里地区广播电视局2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入总体情况说明

3. 支出总体情况说明

4. 财政拨款收支总体情况说明

5. 一般公共预算支出决算情况说明

6. 一般公共预算基本支出决算情况说明

7. “三公”经费支出情况

8. 政府性基金预算收支决算情况说明

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十、机关运行经费支出情况

   十一、政府采购情况

   十二、国有资产占用情况

   十三、部门项目支出情况和项目绩效评价情况

   第三部分专业名词解释

   第四部分本级部门决算相关报表

   第一部分

   阿里地区广播电视局概况

   一、主要职能

9. 贯彻执行党的宣传方针政策，贯彻执行国家、自治区和地区有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

10. 负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章制度，从本辖区实际出发制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全地区广播电视领域的体制机制改革。

11. 负责拟订全地区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监管全地区广播电视重点基础设施建设，扶助边境及贫困地区广播电视建设和发展。

12. 负责统筹规划、指导协调推动全地区广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

13. 负责对全地区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。

14. 指导全地区广播电视行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

15. 指导、协调、监管广播电视重大宣传活动，根据国家政策开展广播电视节目评价工作。

16. 负责指导、协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施。

17. 依法拟订全地区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责本行业安全生产监管和应急处置工作。

18. 负责广播电视交流与合作事宜，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责全地区广播电视节目的进口、收录和管理工作。

19. 指导全地区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

20. 完成地委、行署交办的其他任务

    二、内设机构设置

    阿里地区广播电视局（正县级），设3个内设机构（正科级）：办公室、综合业务科、广播电视信息中心。

    第二部分

    阿里地区广播电视局2019年度

    决算明细表

    （详情见附表）

    第三部分

    阿里地区广播电视局2019年度决算

    情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年阿里地区广播电视局总收入58,846,717.19元，比上年减少17%，主要原因：一是因机构改革减少人员，相应的经费减少；二是项目数量的减少。

    2019年总支出47,543,479.59元，比上年增加12%,主要是上年度结转的项目经费加强支出进度。

    二、收入决算情况说明

    2019年收入为58,846,717.19元，其中：财政拨款收入35,594,628.67元，占总收入的60.49%。上年结转和结余23,252,088.52元，占全年收入的39.51%。总收入较上年减少12,127,091.26元，减少17%，主要原因：一是因机构改革减少人员，相应的经费减少；二是项目数量的减少。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计47,543,479.59元，其中：基本支出5,383,400.52元，占11.32%；项目支出42,160,079.07元，占88.68%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入35,594,628.67元，与2018年相比，减少20,838,158.19元，减少36.93%，主要原因：一是应机构改革减少人员，相应的经费减少；二是项目数量的减少。2019年度财政拨款支出47,543,479.59元，与2018年相比，增加5,214,442.37元，增加12.32%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出47,543,479.59元，与2018年相比，增加5,214,442.37元，增加12.32%，主要是上年度结转的项目经费加强支出进度。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出47,543,479.59元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），支出数5,853,711.93元，占12.31%；文化旅游体育与传媒支出(类）新闻出版电影（款）机关服务（项），支出数279,268.00元，占0.59%；文化旅游体育与传媒支出(类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项），支出数1,975,050.00元，占4.15%；文化旅游体育与传媒支出(类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项），支出数307,897.50元，占0.65%；文化旅游体育与传媒支出(类）广播电视（款）行政运行（项），支出数4,280,936.82元，占9%；文化旅游体育与传媒支出(类）广播电视（款）一般行政管理事务（项），支出数4,500.00元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出(类）广播电视（款）广播（项），支出数23,010,887.19元，占48.4%；文化旅游体育与传媒支出(类）广播电视（款）电视（项），支出数10,334,015.47元，占21.74%；文化旅游体育与传媒支出(类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），支出数473,941.28元，占1%；社会保障和就业支出(类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），支出数439,125.70元，占0.92%；社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），支出数2,513.04元，占0.01%；社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出数17,625.50元，占0.04%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出数66,829.64元，占0.14%；卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出数201,435.52元，占0.42%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出数295,742.00元，占0.62%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为34,061,894.23元，支出决算数为47,543,479.59元，完成年初预算的140%，其中：

    1、文化旅游体育与传媒支出年初预算为32,803,518.66元，支出决算为46,520,208.19元，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的主要原因是，年中拨款中央转移支付项目经费增加。

    2、社会保障和就业支出年初预算为600,028.96元，支出决算为459,264.24元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是，因机构改革减少人员，相应的经费划拨到相关单位。

    3、卫生健康支出年初预算为307,104.61元，支出决算为268,265.16元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是，因机构改革减少人员，相应的经费划拨到相关单位。

    4、住房保障支出年初预算为351,242.00元，支出决算为295,742.00万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是，因机构改革减少人员，相应的经费划拨到相关单位。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出5,383,400.52元，其中：人员经费4,534,095.26元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费等；公用经费849,305.26元，占基本支出的16%，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为98,663.74元，支出决算为72,600.00元，完成预算的74%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，2019年我局没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动，经费使用严格按照相关规定执行。

    公务接待费支出预算为26,463.74元，支出决算为600元，完成预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和西藏自治实施办法，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。与上年相比减少19187元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定和西藏自治区实施办法，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为72000元，支出决算为72000元，完成预算的100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算600元，占0.83%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算72000元，占99.17%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为600元，国内公务接待1批次，共5人次，主要是接待上级单位业务指导和工作调研等发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为72000元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费72000元，主要是公车用油料、维修、保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

21. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

    十、机关运行经费支出情况

    本单位2019年度机关运行经费支出849,305.26元，与年初预算数基本持平。主要原因是：各项常规性开支并没有增减变化，都在计划预算内开支。

    2019年本单位开支会议费4,560元，用于开展干部业务能力和政治思想培训。

    十一、政府采购支出情况

    2019年我单位政府采购支出总额21,468,166.71元，其中：政府采购货物支出20,976,340.71元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出491,826.00元。

    十二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，我局房屋构筑物65,585,800.00元；公务用车共有2辆，价值1,216,714.00元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

    十三、部门项目支出情况和项目绩效评价情况

    根据财政预算绩效管理要求，我单位对2019年一般公共预算项目支出情况和建成项目绩效情况进行评价。2019年我局共涉及14个项目，涉及资金42,160,079.07元。所有资金严格按照预算管理相关要求和合同条款规定及时支出，在支出过程中，严格执行资金使用计划和审核制度，使用合法合规，有效确保资金执行进度。

    预算执行情况：(1)新华书店建设项目总投资10,000,000.00元，支付9,500,000.00元，完成率95%，剩于5%为质保金。（2）地区影剧院设备采购项目总投资5,585,360.00元，支付5,585,360.00元，完成率100%。(3)2017、2018年阿里电视台节目信号落地建设项目中2017年阿里电视台节目信号落地建设项目总投资8,000,000.00元，支付8,000,000.00元,完成率100%;2018年阿里电视台节目信号落地建设项目总投资6,600,000.00元，支付6,600,000.00元,完成率100%。(4)村综合文化服务中心示范工程广播器材配备项目总投资1,020,000.00元，支付1,020,000.00元，完成率100%。(5)广播电视电影藏语节目制作中心建设项目总投资13,500,000.00元，支付12,825,000.00元，完成率95%，剩于5%为质保金。(6)噶尔县调频转播台基础设施建设项目总投资2，000,000.00元，支付2,000,000.00元,完成率100%。(7)2018、2019年应急广播体系建设项目中2018应急广播体系建设项目总投资4,000,000.00元，支付3,800,000.00元，完成率95%，剩于5%为质保金; 2019应急广播体系建设项目总投资13,790,000.00元，支付13,100,500.00元，完成率95%，剩于5%为质保金。(8)基层思想文化阵地建设配套电视一体机项目总投资403,000.00元，支付403,000.00元,完成率100%。(9)阿里地区广播电视台藏语频道制播系统建设项目总投资6,956,000.00元，支付6,956,000.00元,完成率100%。(10)有线前端系统改造项目总投资4,661,000.00元，支付4,661,000.00元,完成率100%。（11）新建职工食堂项目总投资1,100,000.00元，支付1,100,000.00元,完成率100%。（12）中央广播电视节目无线数字化覆盖工程总投资1,100,000.00元，支付1,100,000.00元,完成率100%。

    经评价，14个项目的建成进一步补齐了广播电视领域的短板，切实解决了重要基础设施不足问题，有效提升了广播电视领域的效能，夯实了意识形态领域阵地建设，基层广播电视覆盖面不断扩大，公共文化服务水平不断提升。主要表现在，新华书店建设项目的建成弥补了我地区无大型集图书超市和阅览中心的短板，进一步满足了热爱阅读人员的需求；地区影剧院设备采购项目对原有影剧院设备进行更新改造，舞台设施更加现代化，更好满足重大文化活动开展的需要；2017、2018年阿里电视台节目信号落地建设项目，将本地广播电视台节目信号和所在县广播电视台节目信号传送至各乡镇，提高阿里地区电视台信号覆盖面，将阿里地委、行署的声音图像传播到阿里地区的千家万户，夯实党在基层的执政地位和执政基础，教育引导广大干部群众坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神、特别是治边稳藏重要论述为指导，武装党员、教育群众、维护稳定、推动发展；村综合文化服务中心示范工程广播器材配备项目的建成有效保障了我地区51个村居群众收听广播节目权益，通过广播节目把党和政府的声音向农牧民群众广泛传播，教育引导广大农牧民群众知党恩、感党恩、跟党走，远离宗教、淡化宗教，崇尚文明、崇尚科学。广播电视电影藏语节目制作中心建设项目通过新建广播电视电影节目译制、生产、演播室及附属设施，总建筑面积3000平方米，进一步改善我地区广播电视电影藏语节目译制工作条件和工作环境，提供了基础设施保障；噶尔县调频转播台基础设施建设项目通过对我地区噶尔县调频台进行道路硬化、绿化、给排水、围墙进行更新改造，有效改善了干部职工生活环境、工作条件；2018、2019年应急广播体系建设项目涉及我地区除噶尔县外其余6个县乡镇、村居，通过配备应急广播相关配套设施，实现全地区应急广播体系覆盖，确保将上级的各类应急指令传送至各县、乡、村，取得了明显的政治效益、社会效益；基层思想文化阵地建设配套电视一体机项目通过广播电视一体机配套项目的实施，结束了我地区24个公路养护工区无电视信号的历史，进一步丰富了各工区业余精神文化生活，让一线工作人员及时了解党和国家最新动态和政策法规，最大限度凝聚正能量、振奋精气神，为推动经济社会长足发展和长治久安奠定坚实的思想基础、群众基础和工作基础；阿里地区广播电视台藏语频道制播系统建设项目通过对老旧设备进行更新改造，包括改造灯光、舞台设计、LED、消防等内容，进一步提升藏语频道制播节目质量，制播环节更加科技化、智能化、现代化，有效改善工作人员办公条件、录制环境；有线前端系统改造项目通过对原有有线前端模拟系统进行更新升级，传送节目实现节目高清化、数字化，造福阿里电视台节目受众群体；新建职工食堂项目有效解决了我单位干部职工吃饭难的问题，极大改善了生活条件，解决了干部职工的后顾之忧；中央广播电视节目无线数字化覆盖工程进一步拓宽了阿里地区广播电视传送渠道，节目传送方式实现更加便捷化、更加智能化、更加现代化，具备较强的政治、社会效益。

    以上14个项目评价结果为，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标平均完成率为100%。

    十四、专业名词解释

    （一）财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    （二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （三）项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    （五）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。