目 录

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况。

3．人员情况。

（二）当年取得的主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

4.财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

（二）资产负债对比分析。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

一、部门（单位）情况

1、主要职能

(1) 研究拟订全地区文化工作领域政策措施，贯彻执行地方性法规制度。

(2) 统筹规划全地区文化事业和文化产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化领域体制改革，推进文化和相关产业整合发展。

(3) 指导管理地区性文化活动，组织协调地区内外文化交流与发展，承办对外文化交流，促进文化产业对外合作和推广，指导全地区文化设施和基层文化设施建设等工作。

(4) 指导管理全地区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 指导推进全地区文化科技创新发展，推进文化行业信息化、标准化建设。

(6) 推进全地区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(7) 负责全地区非物质文化遗产保护，推动非物质文化资源的保护、传承、普及和振兴。

(8) 指导全地区文化市场发展，对文化市场经营活动进行行业监管，推进文化行业信用体系建设，依法规范文化市场。

(9) 贯彻执行党的文物工作方针，执行文物保护法律法规，拟订全地区文物和博物馆事业发展规划并组织实施；协调指导全地区文物保护工作，管理和指导全地区文物修缮和保护设施建设工作；履行文物执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；配合有关部门开展革命文物保护利用工作。

(10) 负责全地区世界文化遗产保护和管理的监督工作，开展世界文化遗产申报；协同有关部门负责中国传统村落保护和监督管理工作；指导全地区文物资源资产管理工作，组织开展全地区文物资源调查，承担申报国家级、自治区级和县级文物保护单位工作；负责推进文物合理利用和社会参与工作，组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。

(11) 负责管理和指导全地区考古工作，负责全地区文物调查勘探、考古发掘工作，组织实施重大考古发掘项目。

(12) 指导和推动全地区文物和博物馆科技、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

(13) 同地区旅游发展局建立整合发展机制，共同推进文化和旅游整合发展。根据职能对接自治区文化厅和旅游发展厅，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

(14) 承担地区文学艺术界联合会相关工作。

(15) 负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(16) 完成地委、行署和地委宣传部交办的其他任务

（一）基本情况

阿里地区文化局归口地委宣传部领导，正县级建制。核定机关编制12名（行政编制8名，机关其它编制4名）其中，县级领导职数5名（正县级2名、副县级3名），内设机构科室科级领导6名。核定事业编制7名（其中文物保护研究所3名、图书馆3名、机关后勤服务中心1名），截止2019年12月本单位实有人数为19名(行政人员15名、事业人员4人)。本单位经费渠道为财政拨款。

2、机构情况

阿里地区文化局内设科室有：办公室、产业与资源开发科（公共服务科、市场管理科）、文物管理科3个科室。所属事业单位有：地区群艺馆、地区象雄艺术团、地区图书馆（地区博物馆）及文物保护研究所。

（二）2019年取得的主要事业成效

2019年阿里文化局在地委、行署正确的领导下，围绕全地区中心工作，圆满完成了上级下达的各项任务，大力推动了我局工作的全面发展。2019年“党的恩情照边疆、阿里人民心向党”文化阵地建设资金已完成工作并兑现资金。2019年上级下达的各项文物寺庙维修保护资金115340000元已到位，前期工作也在进行（当年资金未发生支付），同时也按期完成财务一年内的正常业务工作，积极配合各部门，业务上从不拖延时间，按期限完成本职工作。成绩较为显著，有效地保障我局的经济社会健康和发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019年我局年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算安排收入7969657.68元，与2018年的预算收入7328444.12元相比，增加641213.56元，增加8.75%,增加原因主要是人员增加。

（二）收入支出预算执行情况

2019年实际完成收入132354180.50元，与2018年实际收入59940245.77元，同比增加72413934.73元，增加120.81%,增加原因主要是2019年文物项目增加。

2019年完成实际支出41001644.25元，与2018年实际支出39292884.19元，相比增加1708760.06元，增加4.35%，主要是工资福利支出、项目支出和社会保障和就业支出增加。

收入预决算对比分析表

金额单位：万元

收入总计

其中：

年初预算数

决算数

差异率%

年初结转和结余

本年收入

其中：

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

财政拨款

非财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

796．96

13235

93．98%

4649．66

13789.92

66.28%

796．96

13240

93．98%

796．96

13240

93．98%

0

0

0

1．收入支出与预算对比分析

2019年收入预算7969657.68元，决算132354180.50元，决算比预算多124384522.82元，主要是当年文物项目增加。

支出预决算对比分析表

单位：万元、%

本年支出	年初预算数			5446．63
	决算数			17890.08
	差异率%			69.55%
其中：	基本支出	年初预算数		1751.12
		决算数		1356.74
		差异率%		-22.52%
		其中：财政拨款	年初预算数	1751.12
			决算数	1356.74
			差异率%	-22.52%
	项目支出	年初预算数		3849.96
		决算数		16138.96
		差异率%		76.14%
		其中：财政拨款	年初预算数	3849.96
			决算数	16138.96
			差异率%	76.14%
基本支出（按调整预算数）	调整预算数			1751.12
	决算数			1356.74
	差异率%			-22.52%
	其中：	人员经费	调整预算数	998.42
			决算数	358.33
			差异率%	64.11%
		公用经费	调整预算数	752.70
			决算数	358.33
			差异率%	-52.39%

2019年支出预算7969657.68元，决算41001644.25元，决算比预算增加33031986.57元，项目增加支出。

2. 2019年收到财政预算拨款132354180.50元，其中社会保障和就业支出1103716.74元，占总收入的0.008%，文化旅游体育与传媒支出130796821.76元，占总收入的99.99%，住房保障支出453642元，占总收入的0.003%。

2019年实际支出41001644.25元，其中工资福利支出6494489.11元，占总支出的16%；商品和服务支出8875012.94元，占总支出的22%；对个人和家庭补助支出6389702.50元，占总支出的16%；资本性支出19242439.70元，占总支出的46%。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

单位：万元、%

我局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.05万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为11.05万元。具体情况如下：

① 因公出国（境）费支出0万元。2019年我局没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

② 公务接待费支出0万元。2019年我局没有用于接待上级、单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

③公务用车购置及运行费支出11.05万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，。2019年年末公务用车保有量为4辆。

（2）会议费支出情况：

单位：万元、%

我局2018年与2019年均没有发生会议费支出。

（3）培训费支出情况：

单位：万元、%

我单位2019年培训费主要用于“三区”人才培养及培训和整班委培生的相关费用。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款本年总收入132354180.50元，总支出41001644.25元，其中基本支出13567446.93元、项目支出为27434197.32元。

5、机关运行经费2019年3583255.32元，2018年6,089,680.94元，同比减少2,506,425.62元，降低率-41.16%。

（三）年末结转和结余情况

1.年末结转和结余131917084.60元，其中基本支出结转3667680.95元，项目支出结转128249403.65元。

（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

不存在问题。

三、资产负债情况分析

2019年年末资产总额为166027477.16元，负债总额为3688433.35元，净资产总额为162339043.81元，与上年相比，资产增加87254757.40元，负债增加630670.89元，净资产增加86624086.51元。

（一）资产负债结构情况

2019年年末资产总额为166027477.16元，其中：银行存款3382679.35元，财政应返还额度1131917084.60元，其他应收款305574.00元，固定资产净额30421959.21元，负债总额为3688433.35元。

由上图可见，与去年相比，银行存款增加708319.27元，财政应返还额度增加了91352536.25 元，其他应收款减少77648.38元，固定资产减少4728449.98元（减少原因为原图书馆办公楼2000000元划拨到地区行政审批管理局及2019年固定资产折旧2757859.98元），其他应付款增加630640.10元。

（二）资产负债对比分析

2019资产负债率为6.7%，2018年资产负债率为4.36%，经比较发现我局仍应继续加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

按照行政单位会计制度，做好本单位财务管理工作。目前我局2019年决算已完成全部工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2019年决算批复下达后，按照规定时间在部门网站（行署信息中心）上及时公开。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无意见。

（四）政府性基金预算财政拨款

我单位无政府性基金

(五)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

加大财务人员培训力度，提高财务人员业务综合素质，加强财务管理水平，提高资金的使用效率，加大往来款项清理力度，防范债务风险。健全以绩效成果应用为导向的公共资源配置绩效管理机制，将绩效管理范围覆盖所有财政资金，推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。

(六)政府采购（货物、工程、服务的采购总金额）情况

2019年文化局无政府采购项目。

（七）重点项目决算绩效目标

2019年文化局重点项目还未做绩效评价。

（八）名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年有关规定继续使用有资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。需要延迟到以后年度按有关规定继续作用的资金。

基本支出：批为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务有各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度，我局认真贯彻落实各级财政部门的会议精神，进一步加强我局财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督的控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况， 以便研究相应的财务政策。

阿里地区文化局

2020年11月26日