2019年度部门决算公开阿里地区应急管理局

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、预算安排情况说明

三、预算执行情况说明

四、支出结构分析

（一）按功能支出科目分析

（二）按经济支出科目分析

（三）“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算收支决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、年末结转结余情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况说明

十、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分资产负债情况

第四部分名词解释

第五部分本级部门决算相关报表

附表：阿里地区应急管理局2019年度部门决算相关报表

阿里地区应急管理局2019年度

部门决算概况

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各县、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产政策，组织编制地区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实自治区相关地方性法规、政府规章，组织制定有关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制地区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的地区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担地区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议;协助地委、行署指定的负责同志组织。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾救援扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导各县及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导各县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使地区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督管理工矿商贸行业企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的地区外救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同地区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成地委、行署交办的其他任务。

18.职能转变。地区应急管理局应加强、优化、统筹地区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合，符合阿里实际的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高地区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加应急预案演练，增强全民灾减灾意识，普及公众知识，提升自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全生产事故。

（二）机构设置及人员情况

2019年机构改革后，阿里地区安全生产监督管理局更名为阿里地区应急管理局。下设6个科室，分别是办公室、应急指挥科、安全生产监管科、风险监测和灾害防治科、宣传教育中心、自然灾害防治预警中心等。机关编制为13名（行政编制8名，机关其他编制5名）；事业编制6名，科级领导职数4名。部门领导职数5名（正县级2名、副县级3名），科级领导职数8名。2019年底实有22人，其中：正式职工16人、援藏2人、公益性4人。本单位经费渠道为财政全额拨款。

二、收入支出预算安排及执行情况

（一）收入支出总体情况

2019年总收入9,126,538.08元，其中：上年结转194,214.78元，与2018年的收入7,862,064.21元相比，增加1,070,259.09元,增长13.61%，2019年支出8,305,587.34元，与2018年支出7,484,413.43元相比，增加821,173.91元，增长10.97%，主要因机构改革人员调入后工资及社保等收支增加。

（二）预算安排情况

2019年总收入9,126,538.08元，其中：上年结转194,214.78元，与2018年收入相比，增加1,070,259.09元,增长13.61%，主要因机构改革人员调入，工资及社会保障等支出加大。

（三）预算执行情况

2019年实际完成财政拨款收入8,932,323.30元，与2018年实际完成收入相比，增加1,760，061.75元，增长24.54%，主要是因人员调入，工资及社会保险等收入增加。

2019年实际完成一般公共预算支出8,305,587.34元，与2018年实际完成支出相比增加821,173.91元，增长10.97%，主要是工资福利支出、项目支出和社会保障等支出增加。

（四）支出结构分析

1.按功能支出科目分析

2019年一般公共预算支出8,305,587.34元，其中：一般公共服务支出3,000.00元，占总支出的0.04%，社会保障和就业支出536,729.86元，占总支出的6.46%，医疗卫生与计划生育支出326,816.54元，占总支出的3.93%，灾害防治及应急管理等支出6,866,117.5元，占总支出的82.67%，住房保障支出354,248.00元，占总支出的4.26%，其他支出218,675.44元，占总支出的2.64%。

2.按经济支出科目分析

2019年一般公共预算支出8,305,587.34元，其中：工资福利支出5,169,560.4元，占总支出的62.24%，商品和服务支出2,090,684.86元，占总支出的25.17%，对个人和家庭的补助支出1,613,38.00元，占总支出的1.94%，资本性支出1,884,004.09，占总支出的10.65%。

3.“三公”经费支出情况

2019年度“三公”经费预算数76,219.79元，其中：因公出国（境）预算数0元，公务接待费预算数3,790.5元，公务用车购置及运行维护费预算数72,429.29元；决算数76,219.79元，其中：因公出国（境）决算数0元，公务接待费决算数3,790.5元，公务用车购置及运行维护费决算为72,429.29元。不存在超标准接待及超支“三公”经费现象。具体情况如下：

（1）因公出国（境）团组数及人数0人。

（2）国内公务接待5批次、接待人数30人。

（3）2019年未购置公务用车。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年政府性基金预算数0元，决算数0元。

（六）年末结转结余情况

2019年度年末结转结余820,950.74元，其中：基本支出结转16,048.29元，项目支出结转804,902.45元，结转结余主要为工程项目尾款，于2020年使用。

（七）机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出2,090,684.85元，较上年增加689,139.08元，增长49.16%，主要是因机构改革业务量加大。

（八）政府采购收支情况

本部门2019年度政府采购0元。

（九）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有2辆车，一般公务用车1辆，救灾车辆1辆。

（十）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

一是在编制2019年部门预算的同时，同步编制填列了部门整体支出绩效目标表和安全生产“六项经费”等专项资金绩效目标表，确定2019年度部门整体绩效目标和安全生产“六项经费”等专项资金支出的绩效目标。二是为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金效益。积极开展2019年度重点项目绩效自评工作，并在阿里地区行政公署政府门户网站上进行公式公开。

三、资产负债情况

2019年年末资产总计为12,624,271.49元，其中：银行存款294,912.87元，占总资产2.34%，财政应返还额度820,950.74元，占总资产6.5%，固定资产净额11,508,407.88元，占总资产91.16%。负债总计为12,624,271.49元，其中：其他应付款294,912.87元，占负债总计2.34%，净资产（累计盈余）12,329,358.62元，占负债总计97.66%

四、名词解释

（一）总收入是指本级财政拨付的资金。一般公共预算支出是指本年度财政拨付的资金用来保障各类支出。

（二）年初结转结余指2018年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金，年末结转结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延长到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出指为保障机构正常运行完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出指基本支出之外未完成特定行政任务目标所发生的支出。

（五）“三公”经费，本级财政安排的因公出（国）境费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出（国）境费0元。

2.公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行运维购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等其他费用。

五、本级部门决算相关报表

附表：阿里地区应急管理局2019年度部门决算相关报表

阿里地区应急管理局

2020年11月27日

附件【2019年决算公开附表.xls】
附件【2019年决算公开附表.xls】