阿里广播电视台2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 阿里广播电视台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分阿里地区广播电视台2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费决算总表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阿里广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、“三公”经费支出情况说明

九、公务用车购置及保有量情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况

十二、国有资产情况说明

十三、部门项目支出情况说明和项目绩效评价情况说明

十四、专业名词解释

第一部分

阿里地区广播电视台概况

一、主要职能

（一）负责宣传贯彻党的理论和路线方针政策，持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传。

（二）认真贯彻执行党和国家新闻宣传方针政策，牢牢把握正确的政治方向、舆论方向、价值取向，围绕地委行署中心工作，做好吧广播影视宣传。

（三）负责制定实施阿里广播影视发展规划，推进全地区广播影视事业建设。

（四）负责统筹组织重大宣传报道，组织广播影视创作生产，制作播出广播影视精品，增强广播电视媒体的整体实力和竞争力，传播好阿里声音、讲好阿里故事。

（五）负责加强和改进舆论监督作用，坚持党性原则，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，引导社会热点，积极回应社会关切，响应人民群众的意愿和呼声。

（六）负责阿里广播电视台广播、电视、电影、新媒体等平台的管理与运营，并利用这些平台，报刊发各类节目，对播发内容进行监听监看、信息反馈、改版策划、组织协调等，确保节目播出质量和安全。

（七）负责依法依规译制、创作和播出少数名族语言广播影视节目，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。

（八）负责完整传输中央、自治区、地区广播电视台节目；负责有线电视网络的覆盖、拓展、维护、收视费收缴工作；负责广播影视设施设备的安全防范工作，加快推进阿里广播影视事业的能力建设，努力提升阿里广播影视事业的发展水平。

（九）严格执行国家和自治区广播电视电影行业法规，合法运用台属频道、频率、新媒体、影剧院等资源，建设和拓展广播影视产业的开发、经营工作，确保节目质量和安全。

（十）组织实施全地区城市和农村数字电影放映工程，负责全地区电影片源的更新放映、影院和院线的监督管理，指导、协调农村数字电影的放映、运行与维护。

（十一）负责广播电视电影等资料、节目的引进审查、整理归档，确保广播电视电影工作的规范性、可持续性、科学性和方向性。

（十二）积极开展广播影视对外交流与合作，加强对外宣传工作，加强广播影视宣传队伍的建设和培训，指导县级广播电视电台的业务工作。

（十三）负责制定实施电视台融媒体发展规划，推动广播电视与新媒体融合发展，加快传播能力建设。

（十四）完成地委、行署和地委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

阿里广播电视台共有编制30名，部门领导职数5名（正县级2名、副县级3名），内设机构科级领导职数14名。设下列内设机构（正科级）：办公室、总编室、广播电视中心、藏语译制中心、技术管理中心、电影公共服务中心、全新媒体中心共七个科室。2019年12月底单位实际在编人数为在职40人，公益性岗位在职7人，志愿者1人，招牌人员13人。

第二部分

阿里地区广播电视台2019年度

决算明细表

（详情见附表）

第三部分

阿里广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2019年阿里广播电视台收入合计1760.9万元；其中财政拨款收入1760.9万元，上年结转89.68万元。支出总计1686.83万元，其中财政拨款支出1686.83万元，结转下年163.77万元。

二、收入决算情况说明

阿里广播电视台2019年度财政拨款收入为1760.9万元。 其中电影支出为6.43万元，电视支出为1233.39万元，其他广播电视支出240.85万元，社会保障和就业支出144.02万元，卫生健康支出62.63万元，住房公积金支出73.59万元。较2018年度财政拨款收入1346.99万元相比，增长413.91万元，增长原因为机构改革合并电影公司，增加调入人员经费等 。

三、支出决算情况说明

阿里广播电视台2019年财政拨款支出为1686.83万元， 其中：文化体育与传媒支出为1406.58万元，社会保障和就业支出为144.02万元，住房保障支出73.59万元 ，医疗卫生健康支出62.63万元，较2018年财政拨款支出1311.52万元相比，增长375.31万元，增长原因为机构改革合并电影公司，增加调入人员经费等 。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）阿里广播电视台2019年度财政拨款收入为1760.9万元。 其中电影支出为6.43万元，电视支出为1233.39万元，其他广播电视支出240.85万元，社会保障和就业支出144.02万元，卫生健康支出62.63万元，住房公积金支出73.59万元。较2018年度财政拨款收入1346.99万元相比，增长413.91万元，增长原因为机构改革合并电影公司，增加调入人员经费等。

（二）2019年财政拨款支出为 1686.83万元， 其中：文化体育与传媒支出1406.59万元，社会保障和就业支出144.02万元，卫生健康支出62.63万元，住房保障支出73.59万元，较2018财政拨款收入支出1311.52万元相比，增长375.31万元，增长原因为机构改革合并电影公司，增加调入人员经费等。我单位2019年无机关运行经费，原因为电视台为全额拨款事业单位，无机关关运行经。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年我单位本年收入为1760.9万元，其中：基本支出1421.5万元，项目支出339.41万元，较18年1346.99万元相比，增加了413.91万元，增长原因为机构改革合并电影公司，增加调入人员经费等。2019年我单位本年支出为1686.83万元，其中：基本支出1507.97万元，项目支出178.86万元，较18年1311.52万元相比，增加了375.31万元，增长原因为机构改革合并电影公司，增加调入人员经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出为1686.83万元，人员经费支出1278.68万元，其中：工资福利支出1270.93万元，对个人和家庭补助支出7.75万元，较18年人员经费支出949.7万元，增加了328.98万元，增加原因为增长原因为机构改革合并电影公司，增加调入人员经费等 。

公用经费支出为408.15万元，其中：商品服务支出255.11万元，资本性支出15.04万元，较2018年公用经费支出361.82万元相比，增长46.33万元，增长原因为机构改革合并电影公司，增加调入人员公用经费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2019年无政府性基金预算收支

八、2019年“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费总决算数为13.27万元，比2018年15.341万元减少了2.07万元。

(一)2018年、2019年公务接待费财政决算数为0元。

（二）出国（境）费用我单位2018年、2019年无此事项发生，此费用无支出。

（三）公务用车运行维护费13.27万元比2018年减少了2.07万元，主要原因19年我单位合并电影公司，增加了一辆皮卡型车，同时报废两辆旧车，较18年相比减少了一辆公车，节约了车辆维修、油料等费用。

九、公务用车购置及保有量情况说明

19年我单位原有公用车辆5辆，现有车辆4辆，原因为合并电影公司增加1辆，报废减少2辆。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2019年无机关运行经费支出

十一、政府采购情况

我单位认真贯彻落实《政府采法》加强采购方式管理，严格政府采购程序，2019年政府采购支出为1226230元，其中：政府采购货物支出为537000元，政府政府采购服务支出为689230元。18年我单位未发生政府采购支出。

十二、国有资产使用情况

我单位办公楼1栋有4637.2平方，老电视台办公大楼已划转人民医院，3个门面由我单位代收房租，19年收取房租（3个门面）33948元，上缴税务局企业所得税616.11元，剩余33331.89元全部上缴了地区财政国库。单位公务用车4辆也由我单位使用，除此之外再无其他国有资产。

十三、部门项目支出情况说明和项目绩效评价情况说明

阿里广播电视台2019年财政安排的项目支出为178.85万元， 其中：电影支出为3.21万元，广播电视支出为87.13万元，其他广播电视支出88.51万元 ，较18年相比，增加了178.85万元 ，增加原因为19年我单位增加了网络改造等项目。19年我单位认真贯彻财政有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，对我单位所有专项资金全部制定绩效目标。但在填写绩效评价指标时还存在不够完善、详细等情况，下一步将加强绩效评价指标填写,进一步规范和完善绩效管理。

十四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨款的资金

（二）行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三）基本支出：指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因国出（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费、等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出，公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

阿里广播电视台

2020年11月20日

附件【19年决算公开表.xls】