阿里地区藏医院2019年部门决算说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置

（一）、管理机构

（二）、专业科室

（三）、所属机构

三、决算收支增减变化情况

（一）、收入变化情况

（二）、支出变化情况

四、“三公”经费支出情况说明

五、机关运行经费执行情况。

六、、政府采购支出情况。

七、国有资产占有情况。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况。

九、对专业性较强的名词进行解释。

十、其他事项说明

2019年部门决算说明

一、单位主要职责情况

（一）贯彻执行自治区和地委行署有关藏医药工作的方针政策和法律法规，拟定藏医药相关管理规范和技术标准，起草有关单位制度，参与重大藏医药项目的组织实施。

（二）进行医疗、教学、科研的探索，促进藏医药事业发展，继承和发展藏医药文化。

（三）承担常见病、多发病的诊断，治疗工作。负责藏医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，组织开展藏药资源普查，促进藏药资源的保护、开发和合理利用。

（四）加强藏医药人才培养、藏医药师承教育的职责，提高农牧区和城市社区藏医药人员的职业素质和技术水平。

（无）开展藏医药、天文历算学科的研究和发展以及藏历的编制工作。

（六）承担保护濒临消亡的藏医诊疗技术和藏药生产加工技术的责任。组织开展对藏医古籍的整理研究和藏医药文化的继承发展，提出先关部门保护藏医非物质文化遗产的建议，推动藏医药防病治病知识普及。

（七）充分发挥藏医藏药的医疗、预防、保健、康复制剂等方面的作用，为建设具有中国特色的社会主义卫生事业、为广大人民群众的健康服务，培养一批高素质的藏医医疗队伍。

（八）开展与其他地区藏医药方面的交流与合作。

（九）承办地区行署交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述主要职责，地区藏医院4个管理机构，3个所属机构（均为正科级）。

（一）、管理机构：办公室、计划财务科、医务科、护理部、

（二）、专业科室：专业科室（不定级别）的具体设置，由地区藏医院根据实际工作需要确定，并报地区机构编制委员会办公室备案。

（三）、所属机构：藏药制剂中心、藏医藏药历算研究中心、岗底斯山藏医学校。

西藏阿里地区藏医院成立于1984年10月10日,1993年元月开始执行财务独立核算。于2009年医院升格二级甲等医院,根据藏机编发[2011]58号文件精神，将由地区卫生局的副县级事业单位调整为阿里地区行署直属正县级单位,内设 4个管理机构，3个所属机构（均为正科级）。编制控制数为90名，县级领导指数3名，内设管理机构科级领导指数为8名。所属机构科级领导指数为6名。

医院2019年职工总人数116名。其中干部职工人数为54名、援藏2名、公益性17名，临时工有15名,聘用人员28名。

三、决算收支增减变化情况

（一）、收入变化情况

2019年财政拨款收入为2490.30万元，其中基本收入为2054.33万元，项目收入为435.97万元，与2018年收入2085.88相比增长404.42万元，增加16%主要原因为增加项目资金（基本建设资金）

2019年事业收入为708.57万元，与2018年收入632万元相比增加76.57万元，增加10%主要原因为增加医护聘用人员。

（二）、支出变化情况

2019年财政支出为2424.59万元，其中基本支出为2340.95万元，项目支出为83.64万元。基本支出中人员支出为1859.87万元，日常公用经费支出为481.09万元，基本支出与2018年1813.47相比增加527.48万元，增长22%主要原因为增加在职人员。项目支出为83.64万元，其中基本建设项目资金为81.14万元，天文历算项目支出为2.5万元。与2018年975.07万元相比减少了891.43万元，减少1066%主要原因为减少基本建设项目资金。

2019年事业支出为500.41万元，与2018年事业支出417万元相比增加83.41万元，增加16%主要原因为增加聘用人员。

四、“三公”经费支出情况说明

2019年财政经费预算数为0元，年终决算数中公务运行维护为34741元，财政没有年初预算所有的发生费用是由本院医疗收入中承担。

五、机关运行经费执行情况。

2019年商品和服务支出为：办公费405077.72元、印刷费27668、电费230323.21、 邮电费104100.25元 取暖费23250元 差旅费467124.38元 维修维护费1323793.22元 租赁费99106 培训费13770专用材料费827623.28元 专用燃料费5450元 劳务费6631.56元 委托业务费448500元 工会经费178757元 公务用车运行维护费34741元 其他商品和服务支出614955元

六、政府采购支出情况。

2019年本单位无政府政府采购。

七、国有资产占有情况。

房屋:数量10734.4 年末数39830738.62元 车辆: 数量6 年末数1436600元 在建工程: 年末数4370815元

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况。

2019年初项目结转为192.43万元，年中收入为435.91万元、年中支出数为83.63万元，年底完成率为19.18%，主要完成为基建及办公购置项目。

九、对专业性较强的名词进行解释。

（一）、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五)、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）。

（六）.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他事项说明

2019年我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

阿里地区藏医院

2020年11月1日

附件【决算公开报表（藏医院2019).xlsx】
附件【决算公开报表（藏医院2019).xlsx】