2019年度阿里地区工会公开部门决算

一、单位情况

（一）基本情况

地区工会办事处属财政全额拨款的正处级规格的人民团体机关，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、综合业务科（帮扶中心）、经费审查委员会。核定编制12名、其中县级领导职数4名，科级领导职数名5，其他3名，截至目前，本单位实有人数为30名，在编人员12名，公益性2名，志愿者2名，临时工4名，社会化工会工作者10名。本单位经费渠道为财政拨款。

1、主要职能

工会是中国共产党领导下的自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带是贯彻政权的重要的社会支柱，是会员和职工权益的代表。地区工会是阿里地方工会组织和产业工会的领导机关。

（一）根据党的路线、方针、政策和党的工运方针以及地委的中心工作。制定全地区工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向地委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）全地区各级工会自身改革和建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（四）负责全国、全区劳动模范和我地区“五一劳动奖章、奖状、工人先锋号”推存、评选、管理等工作。

（五）负责全地区工会经费和工会资产管理、审计工作。

（六）负责与其他地方工会的联络和交流工作。

（七）承办地委、行署和上级工会组织交办的其它事项。

2、机构情况

根据《中共阿里地委办公室关于印发〈阿里地区工会办事处机构编制方案的通知〉》（阿委办〔2010〕33号）精神，我会属财政全额拨款的正处级规格的人民团体机关，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、综合业务科（帮扶中心）、经费审查委员会。根据西藏阿里地区机构编制委员会《关于对地区工会办事处〈关于增设阿里地区工会困难职工帮扶中心机构和人员编制的请示的批复〉（阿机编发[2015]27号）》文件精神，增设地区困难职工帮扶中心，为地区工会办事处下设事业单位，正科级

建制，科级领导指数2名，

3、人员情况

2019年人员情况无变动，编制为：12人实际人数为： 12人。

（二）2019年取得的主要事业成效

2019年阿里工会办事处在地委、行署正确的领导下，围绕全地区中心工作，有效开展了工作、阿里地区工会办事处在正常开展日常工作的同时积极配合地委巡查组对我单位财务账目进行了4年的审计工作。经过审计查出违规及管理不规范资金及时整改。确保地区巡查工作有序开展，严格审计执法程序和巡查工作质量。在自觉接受地区巡查组巡查，并及时整改的同时我又处邀请三方审计对我单位的账务账目进行了审计，从此规范了会计行为，为我处财务工作顺利完成奠定了良好的基础，同时也按期完成财务一年内的正常业务工作，积极配合各部门，业务上从不拖延时间，按期限完成本职工作。成绩较为显著，有效地保障我台的经济社会健康和发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排及执行情况

部门：西藏自治区总工会阿里地区办事处 单位：万元

2019年我处年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算收入6,755,435.17元，上年结转68098.6元，与2018年的预算收入6,694,038.28元相比，增加61396.89元，增加0.92%，增加原因主要是工资调资。

预算支出6,803,801.45元，结转下年1973.32元，支出合计6,803,801.45元，与2018年的预算支出6,747,851.28元相比，增加55950.17元，增加0.83%，增加原因主要是工资工资调资。

（二）收入支出与预算对比分析

收入
项目	年初预算数	预算调整数	决算数
一、财政拨款收入	610.03404	675.543517	675.543517
二、上级补助收入	0	0	0
三、事业收入
四、其他收入
本年收入合计	610.03404	675.543517	675.543517
年初结转结余	6．809860	6．809860	6．809860
本年收入合计	616．8439	682．353377	682．353377

2019年阿里地区工会行政预算总收入6100340.4元，决算总计6,755,435.17元，差异情况决算比预算多655094.77元，主要原因是工资调资。

支出（按功能科目分类）
项目	年初预算数	预算调整数	决算数
一、一般公共服务支出	509．445139	570．323064	568．349832
二、社会保障和就业	21．675718	51．66067	51．66067
三、住房保障支出	30．2333	30．3499	30．3499
四、卫生健康支出	55．489743	30．019743	30．019743
本年支出合计	616．8439	682．353377	680．380145

2019年阿里地区工会行政预算支出6100340.4元，决算支出总计6,803,801.45元，差异情况决算比预算多703461.05元，主要是因为工资调资及劳模表彰大会资金。

（三）收入支出结构分析

2019年阿里地区工会财政预算拨款6,755,435.17元。其中：1.基本支出5,176,641.17元（其中：一般公共服务支出4,056,338.04元，占总收入的78.36%；社会保障和就业支出516,606.70元，占总收入的7.65%；卫生健康支出300,197.43元，占总收入的4.44%；住房保障支出303,499.00元，占总收入的4.49%。）；2.项目支出1578794元，占总收入的23.37%。

2019年阿里地区工会总支出6,803,801.45元。其中人员经费4,663,654.13元，占总支出的68.54%；日常公用经费561,353.32元，占总支出的8.25%；项目支出1578794元,占总收入的23.2%。

三、三公经费支出情况

（一）、三公经费上年对比表

（二）、三公经费预决算对比表

项目	2019年预算数	2019年决算数
合计	5.68	7.07
1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	0.26	0.26
3.公务用车费	5.42	6.81
其中：（1）公务用车运行维护费	5.42	6.81
（2）公务用车购置	0	0

2019年“三公”经费总额7.07万元，其中因公出国（境）0组数0人数，未发生此项经费，公务用车购置及运行维护费6.81万元（用于车辆维护维修费，因此决算表中填为维修费中），公务接待费0.26万元，公务接待4批次6人数。2018年决算数5.7万元，其中公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费5.42万元。

公务接待费比上年减少了0.02万元，减少原因为我单位严格按照中央八项规定、自治区约法十章、九项要求，严格控制公务接待。公务用车运行购置及维护费比上年增加了1.39万元，因2019年下乡调研、义诊、考察等工作都用我处公车，因此路况较差，车辆运行频繁，公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等成本增加，造成公务用车运行费大幅增长。

四、预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作总体情况

根据预算绩效管理要求，2019年度项目支出包含基层支出，2019年项目支出1873927.82元，包含政府帮扶基金、老职工赴内地疗休养经费、党建经费、地区级劳动模范体检费、荣誉金经费、志愿者休假包干经费及燃料费、基层工会组织改革经费。从评价来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体情况良好。主要产出效果保证了我单位日常工作的正常运行；加强了机关党建工作，提升了党员队伍整体素质，有效维护我地区困难职工权益的有效保障，也是解决困难职工实际困难的有效举措。我单位根据年初设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了申报时设定的各项绩效目标。

2、重点项目绩效评价报告

阿里地区工会办事处没有重点项目绩效评价报告。

五、其他情况说明

我单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、年末结转和结余情况

1.年末结转和结余19732.32元，其中财政拨款年末结

2.转和结余19732.32元，基本支出结转19732.32元，项目支出结转0元，项目支出结余0元。

五、资产负债表情况分析表

2019年年末资产总额为274958.07元，与上年相比减少825407.71元；负债总额为77127.47元，与上年相比减少492129.96元；净资产总额为197,830.6元，与上年相比，减少334209.79元。资产与净资产减少主要原因为用工会经费购买的固定资产及资产基金全部录入工会账上。

附件【2019年部门决算公开表样.xls】