2019年度西藏阿里地区统计局（本级）部门决算填报说明

目录

第一部分西藏阿里地区统计局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏阿里地区统计局2019年度部门决算表

一、部门决算情况说明及决算收支增减变化

二、公共预算收支总表

三、公共预算财政拨款支出表

四、“三公经费”决算表

五、支出明细表

六、收入决算总表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款收入支出决算总表

十、重点绩效评价及预算情况结果

第三部分西藏阿里地区统计局2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

西藏阿里地区统计局2019年度部门决算

填报说明

第一部分

西藏阿里地区统计局概况

一、主要职能

（一）依照国家和自治区关于统计工作的方针政策和法律法规，制定全地区统计工作现代化建设规划和统计调查计划；组织并监督检查统计法律、法规的实施；贯彻实施国家统计调查计划和制订全地区统计指标体系；承担组织领导和协调全地区统计工作，负责全地区统计调查项目的管理。

（二）建立健全全地区国民经济核算体系，组织实施全地区及各县国民经济核算制度和全地区投入产出调查，核算全地区及各县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县国民经济核算工作。

（三）按照国家、自治区人民政府、行署的同意部署，组织实施全地区人口、经济、农业等重大国情国力和区情区力普查，统一协调全地区各县、各部门的社会经济抽样调查，汇总、整理和提供全地区的基本统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业企业、固定资产投资、建筑业、房地产业及运输、旅游、批发零售贸易业、餐饮业以及商品市场运行状况和邮电企业的统计调查；搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据；综合整理和提供教育、文化、卫生、体育、广播电视、社会保障、公共事业等全地区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据，综合整理和提供能源、外资、外经等全地区基本统计数据。

（六）组织各县、各部门的经济、社会、科技、和资源环境统计调查；同意核定、管理、公布、出版全地区行性的基本统计资料，定期发布全地区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向地委、行署及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案自治区下发统计调查项目、地区统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外统计调查活动。

（九）协助各县加强统计职能部门管理，指导全地区统计专业技术队伍建设；会同有关部门处理重大统计违法案件，组织实施全地区统计职务评聘；监督管理由中央和自治区财政投资的统计经费和专项基本建设投资。

（十）组织建立服务统计信息管理制度，建立健全和管理全地区统计信息自动化系统和地区统计数据库体系，制订各县、各部门统计数据网络的基本标准和运行规则；组织、推广计算机及传输技术在全地区统计工作中运行，指导各县统计信息化系统建设。

（十一）承办地区行署交办的其他事项。

二、部门单位构成

纳入2019年年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单户录入1户，西藏阿里地区统计局2019年度公共预算总收入908.04万元，其中公共预算财政拨款收775.91万元，上年结转132.13万元。同比上年度增长了9%，主要原因是2019年全国第四次经济普查增加的普查经费及人员工资增资等原因。公共预算支出总计762.88万元，其中公共预算财政拨款支出762.88万元，根据阿财预指［2019］87号财政统筹收回56.97万元。一般财政公共拨款年末结转结余88.19万元，其主要原因是2018年之前连续两年未使用的财政预算资金132.54万元因此2019年年末结转结余结转下年88.19万元，结转资金主要用于全国第四次经济普查的开发资料费用、宣传费、人员五险一金及对个人和家庭补助支出等。

截止2019年年底，本单位人员年编制23人，其中行政编制11人，参照公务员编制12人。

根据上述职责，地区统计局设4个内设机构（正科级）：

（一）办公室

协助领导组织、协助管理机关行政工作，督促检查本局工作制度的运行；组织协调管理全地区统计政务信息的综合、传递与反馈；负责局机关的文电处理、政务信息、秘书档案、机要收发、保卫、保密、车辆、行政后勤管理及保障工作；负责党务和精神文明建设工作；负责机构编制、人事管理及财务、固定资产等的管理；负责局机关及所属单位离退休人员的管理和服务工作；负责党纪、政纪执行情况的监督、检查工作；办理统计行政复议、应诉和其他法律性事务。

（二）综合统计科。

负责对全地区国民经济和社会发展的运行状况进行监测、分析和预测，拟定全地区和各县国民经济核算制度；组织实施全地区及各县国民经济核算制度，核算全地区及各县国内生产总值；收集、整理和提供国民经济核算资料并开展分析研究；监督管理各县国民经济核算工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全地区统计科学研究工作；进行统计分析；综合整理和提供服务业统计数据；负责统计数据的发布和统计新闻的宣传。

全面负责去地区农村经济统计，组织实施全地区农业普查、农林牧渔业统计（特别做好阿里牧区的统计）、农村基本情况、农产品生产价格等统计调查，收集、整理提供有关调查的统计数据；开展退耕还林状况、畜禽生产消费统计监测；收集和整理县、乡、村基本情况及农牧业自然灾害情况等统计。

组织实施能源统计调查，收集、整理和提供能源统计数据，综合整理和提供能源统计数据；配合节能主管部门开展节能目标考核。组织实施工业交通统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供工业交通统计数据。

组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，综合整理出相关统计数据。

（三）人口和社会科技统计科。

组织实施全地区人口、城镇劳动力抽样调查、科技和劳动统计调查，科技资源清查统计、《妇女发展纲要》与《儿童发展规划》指标的监测统计工作；收集、整理和提供科技发展、技术进步、劳动力及就业状况、各行业从业人员和劳动报酬及人口的调查统计数据；承担人口普查具体日常工作；综合整理和提供社会发展、科技进步的统计数据。组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业及商品市场运行情况的统计；收集、整理和提供有关调查统计数据，综合整理和提供对外贸易和对外经济等统计数据；对有关数据质量进行检查和评估；指导全地区有关专业统计基础工作；进行统计分。

（四）城乡经济调查队

1.全面调查分析限上限下规模企业（个体）社会消费品零售总额。2.跟踪调查新设立小微企业。3.对部分限下企业抽样调查。4.做好畜禽监测和畜产品价格监测。5.对全地区农作物播种面积和产量等的调查，做好其他各项农牧业报表。6.对全地区城镇居民和农村居民收支情况做好调查，特别加强对贫困居民收支的调查。7.除科室内设的业务外，零时安排的各项调查任务要扎实开展好。

二、单位总收入及支出增减情况分析

2019年统计局全年预算指标为：775.91万元，其中基本支出收入：556.14万元。统计机关服务支出收入：29万元（机关食堂运行经费）。专项普查经费收入20万元（第四次全国经济普查经费）。统计抽样调查收入23.10万元。统计普查业务及培训收入5.60万元。社会保障就业收入：62.06万元。卫生健康支出收入37.53万元。住房保障支出收入42.48万元。2019年财政统筹收回预算资金49.20万元。 2019年结转和结余88.19万元，2019年预算总指标为;908.04万元。同比去年增长了9%。

2019年财政拨款收入科目比例图

三、部门决算单位构成及收支情况

纳入2019年年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单户录入1户，西藏阿里地区统计局2019年度年初总指标为：908.04万元，同比上年度增涨了9﹪。主要以人员支出方面，工资上涨幅度较高及新生分配及调入人员较多原因。上级预算拨款进度为：100﹪。

第二部分西藏自治区阿里地区统计局2019年度部门

决算表

表一、公共预算收支决算总表

单位：万元

收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 一、二 775.91 一、一般公共服务 562.15 二、事业收入 二、外交 三、事业单位经营收入 三、国防 四、其他收入 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、医疗卫生与计划生育支出 37.53 八、社会保障和就业 62.06 二十、住房保障支出 42.48 二十三、统计调查支出 58.66 本年收入合计 775.91 本年支出合计 762.88 财政统筹收回 56.97 上年结转 132.13 结转下年 88.19 收入总计 908.04 支出总计 819.85

2019年财政拨款收支分析图

2019年总支出为：762.88万元，2018年总资产714.35万元，同比增长了48.53万元，增长率为：7%，主要原因是2019年增长工资、新生分配3名同志及第四次全国经济普查数据开发资料费用等支出。

表二、公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	562.15	562.15
2010501	行政运行	562.15	562.15
2010505	统计专项普查	58.66	58.66
2010507	统计抽样调查	23.10	23.10
221	住房保障支出	42.48	42.48
22102	住房改革支出	42.48	42.48
2210201	住房公积金	42.48	42.48
2010501	社会保障和就业支出	62.06	62.06
2101101	医疗卫生与计划生育支出	37.53	37.53
合计		762.88	762.88

2019财政拨款支出比例图

第三部分西藏阿里地区统计局2019年度部门决算

公开说明

一、2019年度公共预算收入支出决算总体情况说明

西藏阿里地区统计局2019年度公共预算总收入908.04万元，其中公共预算财政拨款收入755.91万元，上年结转132.13万元。同比上年度增长了9%，主要以人员支出方面工资上涨幅度较高及新生分配及调入人员较多原因2019年公共预算支出总计762.88万元，其中公共预算财政拨款支出762.88万元，结转下年88.19万元。

二、2019年度收入决算情况说明

西藏阿里地区统计局2019年度公共预算收入总计908.04万元，其中公共预算财政拨款收入755.91万元，上年结转132.13万元。

三、2019年度机关运行经费执行情况说明

（1）基本支出：565.95万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出379.11万元，对个人和家庭的补助支出31.32万元，日常公用经费支出122.75万元。

（2）项目支出54.86万元。主要包括专项统计普查资金36.60万元，统计抽样调查资金18.26万元.

（3）社会保障和就业支出142.07万元，其中：城乡居民及职工基本养老保险补助59.33万元，工伤保险金补助0.34万元，生育保险金补助2.39万元，医疗卫生与计划生育补助金支出37.53万元，住房保障支出42.48万元。

（4）年末结转结余88.19万元。主要是待进行的信息化建设经费和第四次经济普查开发资料经费等。

（5）政府采购执行情况：2019年我单位没有政府采购项目及财政预算资金，相比2018年也没有政府采购项目，同比无增减情况。

（6）国有资产占有情况：2018年我单位国有资产总计为：235.3万元，2019年资产为：243.08万元，同比增长了7.78万元，增长率为：3.31%。其中：流动资产2018年132.13万元、2019年流动资产为：93.42万元。同比总资产减少30.93万元，增长率-8.42%，总资产减少的原因是2019年底财政要求两年未使用的资金都收回及计提折旧等原因。2019年计提折旧后我单位的净资产为：138.16万元，其中固定资产净值为（44.74万元）。轿车38.36万元、越野车128.85万元、其他固定资产75.87万元。

其中车辆占总资产的45%、流动资产占总资产的38%、其他固定资产占总资产的31%。

四、2019年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

西藏阿里地区统计局2019年度公共预算财政拨款支出762.88万元，其中一般公共服务支出（类）统计信息事务支出762.88万元。支出率为：100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出42.48万元。

五、西藏阿里地区统计局2019年“三公”经费决算增减变化情况说明

单位：万元

项目	2018年决算	备注
合计	10.48
1、因公出国（境）费用	0.00	未超预算
2、公务接待费	1.17	未超预算
3、公务用车费	9.31	未超预算
其中：（1）、公务用车运行维护费	9.31	未超预算
（2）、公务用车购置费	0.00	未超预算

1、西藏阿里地区统计局2019年度“三公”经费预算数为：12.27万元，决算支出数为10.48万元。预算支出率为85%,与2018年相比少支了0.91万元，减少了7.75%。原因是2018年公务接待费年初预算为：2.79万元。公务接待费2019年度为2.79万元，公务用车运行及维护2018年预算为8.57万元，2019年预算为9.48万元，三公经费同比去年增长了11%，详见表1--8.

2、因公出国（境）情况说明，2019年我单位因公出国（境）团组数为0，出国人数为0，没有出国（境）人员预算资金。较2018年无增减变动。

3、公务用车购置及保有量情况说明：2019年我局公务用车购置数为0、保有量3辆车，其中一辆为驻村专用皮卡车（财政统一配置），两辆为其他公务用车，同比2018年车辆无增减变动。另外我单位从2017年至今没有购置新的车辆。公务车运行维护费支出为9.48万元，其中车辆保险费2.26万元、油料4.15万元、维护费3.07万元，预算控制率为100%，比2018年度增长了11个百分点，增长原因是因为2019年人员调入较多，影响年初车辆预算资金增加。

4、国内公务接待情况说明：2019年统计局因公接待统计指导检查工作的国家统计局、陕西省统计局、自治区统计局领导及工作人员12次共接到人员达58余人。2019年我局公务接待费年初预算为2.79万元，全年共支出公务接待费1.17万元，预算控制率为138%，较2018年减少0.58个百分点，

5、2018年会议费2万元，主要用于全区统计系统工作会议及各种统计调查工作会议。预算下达率100%，预算执行率为100%，同比2018年没有增减变动。

6、培训费用3.6万元，主要用于全区各项统计工作业务能力培训（工业、能源、服务业、批发零售业等）、年底为基层统计人员继续教育和在岗能力提升培训及数据评审和评估、测试培训等。预算下达率100%，预算控制率为100%，同比2018年没有增减变动。

十、项目支出绩效评价预算情况说明：

1、预算情况：2019年我单位项目预算资金为：63.87万元，（其中单位食堂全年预算29万元，党建经费：6.19万元、经济普查经费24.38万元、统计抽样调查经费4.3万元）。

2、绩效评价情况：

（1）、我局2019年食堂经费为29万元整，为完成干部职工改善生活条件，2019年保质保量地食堂经费，所以干部职工满意度达100%。

（2）、2019年财政下拨党建经费6.19万元，2019年机关党建活动6次，职工参加人数102人，职工参与率达99%，按2019年机关党委要求党建活动计划完成率100%，干部职工满意度达100%。

（3）、2019年全国经济普查的最后一年，财政下拨的24.38万元是用于开发经济普查年鉴资料，保质保量完成我地区第四次经济普查的年鉴。

（4）、2019年统计抽样调查预算为4.3万元，是农牧民收支情况调查、安全生产调查等，我地区全年收支调查1800户，每户每月调查补助为50元，得到了很好的社会效益，住户群众满意度达100%。

第四部分名词解释

一、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救济、红十字事务等。

财政拨款：指当年从地方财政取得的资金。

上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(二)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

三、其他

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和兴边富民、少数民族发展、寺庙维修等目标所发生的支出。

（三）归口管理的行政事业单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

西藏阿里地区统计局

二〇二〇年二月二十六日

附件【2019预算公开表.xls】
附件【2019预算公开表.xls】