目 录

第一部分阿里地区象雄艺术团主要概况

一、机构设置

二、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 阿里地区象雄艺术团2019年部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算总表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分阿里地区象雄艺术团2019年部门决算情况说明

   一、2019年度收入支出决算总体情况说明

   二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

   三、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   四、其他重要事项的情况说明

   第四部分 名词解释

    

   第一部分 阿里地区象雄艺术团主要概况

6. 机构设置

   阿里地区象雄艺术团隶属阿里地区文化局下属单位是全额拨款事业单位。编制人员45人,在职38人、退休人员9人、公益性1人。内设机构：办公室、舞蹈排练室、乐队排练室、财务室。

7. 主要职责

8. 广泛宣传党的路线方针政策和法律法规，继承和弘扬民族优秀传统文化;

9. 指导各县民间艺术团体建设运行创作，丰富各族干部群众精神文化生活；

10. 用艺术形式展现社会主义新西藏和阿里，提高阿里知名都和影响力；

11. 宣传引导各族干部群众坚持中国共产党的领导和民族区域自治制度；

    5、完成上级部门交办的其它工作

    三、部门决算单位构成

    纳入阿里地区2019年度部门决算公开范围的单位为阿里地区象雄艺术团。

    第二部分 阿里地区象雄艺术团2019年部门决算表

12. 收入支出决算总表

13. 收入决算总表

14. 支出决算表

15. 财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    （见附表）

    第三部分阿里地区象雄艺术团2019年部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况说明

    （一）年度收入支出总体情况

    阿里地区象雄艺术团2019年度本年收入11，933,766.04元。其中财政拨款收入11，933,766.04元，比上年决算数693487.08元，增长6.16%，主要原因是2019年度象雄艺术团新增职工5人的包干经费及项目资金。

    阿里地区象雄艺术团2019年度本年支出11,732,592.77元。其中社会保障和就业支出995306.19元，卫生健康支出486561.03元，住房保障支出713890.00元。本年支出比上年决算增加1606345.42元，增长15.86%，2019年度支出增长主要原因是2019年度象雄艺术团新增职工5人的包干经费及项目资金。

    二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

    （一）2019年度财政拨款收入说明

    阿里地区象雄艺术团2019年度财政拨入11，933,766.04元。其中：一般公共预算财政拨款收入11，933，766.04元。政府性基金预算财政拨款收入0元，比年初预算数增加0元，增长（下降）0%,主要原因是没有此项拨款收入。

    （二）2019年度财政拨款支出说明

    阿里地区象雄艺术团2019年度财政拨款支出合计11,732,592.77元。一般公共预算财政拨款支出11,732,592.77元，其中工资福利支出9108732.12元；商品和服务1629192.10元；对个人和家庭的补助994668.55元；年末结转结余1690804.00元。

    三、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

16. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    单位：元

阿里地区象雄艺术团2019年度“三公”经费财政拨款159534.05元，支出决算为159534.05元，完成预算159534.05元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.0元，完成预算0.0元的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为159534.05元，完成预算159534.05元的100%；公务接待费支出决算为0.0元，完成预算0.0元的0.0%。2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是本单位合理规划使用资金，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.0元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出159534.05元，占100%；公务接待费支出0.0元，占0.0%。具体情况如下：

1.2019年我单位无因公出国（境）费用预算0团组0人次，且无相关支出。与2018年相比降低。

2.公务用车购置及运行维护费支出159534.05元，同比上一年降低76.15%；主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，因此公务用车运行维护费较上年度减少。其中：公务用车购置支出为0元，2019年公务用车购置数0辆；2019年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于本单位日常办公及下乡演出。

3.公务接待费支出0.0元，2018年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。原因：阿里地区象雄艺术团本年未发生上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待和未收到相关需要接待的公函。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出2308783.65元，主要是商品和服务支出（办公费、差旅费、电费等）1314115.10元，对个人和家庭补助（生活补助、奖励补助等）994668.55元。

1. 政府采购支出情况说明

   阿里地区象雄艺术团无政府采购支出。

   （三）国有资产占用情况。

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，1181000.00主要用于日常办公及下乡演出。办公用房建筑面积为802平方米、价值838895.21元、其他(不含构筑物）1140.25平方米、价值1192530.46元。其他固定资产价值1331645.33元、固定资产价值总数16526071.00元。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   1、绩效管理工作总体情况

   根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度部门项目支出全面开展绩效自评，2019年项目支出预算330827.00元，其中：文化创作经费：15750.00元；“三区”人才专用经费27057.00；“第六界丝绸之路国际艺术节”活动经费：288020.00元，从评价来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体情况良好。主要产出效果；保证了我单位日常工作的正常运行，提升了党员队伍整体素质。

   我单位根据年初设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 重点项目绩效评价报告

   阿里地区象雄艺术团没有重点项目绩效评价报告。

   3、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

   阿里地区象雄艺术团没有其他部门为主体开展的项目绩效评价报告。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。