2019年度阿里地区中等职业技术学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况、人员编制、实有人员等

第二部分 2019年度部门决算报表（详见附件表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针政策，实施中等学历教育和技能培训，坚持以服务为宗旨、以市场为导向、已就业为目标的学历原则，培养技能应用人才，促进畜牧兽医、文化旅游、民族艺术、传统工艺等事业发展。

（二）根据阿里地区经济社会和学校发展需要，负责科学合理设置专业。

（三）负责建立与市场需求紧密结合的人才培养机制，实施校企融合、工学结合、结构合理、灵活开放、自主发展的办学模式，提高教学质量。

（四）承担深化教育教学改革，建设校内外实验实训基地，开发校本教材模式，提高教学质量。

（五）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家和自治区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。承担装备制造业组织协调的责任，指导引进先进技术装备的消化创新。

（六）推动与行业企业共建技术工艺和产品开发中心、实验实训平台、技能大师工作室等，成为技术技能积累与创新的重要载体。

（七）负责面向向劳动力市场和社会工作需要，以提高劳动者素质为主，广泛开展全方位的职业培训，使培训与择业、就业、转岗、转业紧密联系。

（八）负责普通话和规范汉字推广工作，开展藏汉“双语”教学工作。

（九）开展青少年体育和竞技体育发展，实施国家和自治区体育锻炼标准，推进青少年体育工作。

（十）承担相关信息安全管理的责任。

（十一）承办地区行署和业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况、人员编制、实有人员等

阿里地区中等职业技术学校，正科级建制，阿里地区中等职业技术学校事业编制为100名，实有人员125人。部门领导职数5名（正县级2名，副县级3名）。内设机构科级领导职数10名，派出机构领导数4名。执行政府会计制度，人员经费为全额财政拨款

第二部分 2019年度部门决算报表（详见附件表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8102.14万元。与2018年相比，收、支总计减少218.89万元，减少2.7%。主要原因是日常公用支出减少及商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4704.43万元，其中：财政拨款收入4704.43万元，占比100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3397.78万元，其中：基本支出2547.99万元，占比74.8%；项目支出849.78万元，占比25.2%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8102.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少218.89万元，减少2.7%。主要原因是日常公用支出减少及商品服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3397.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少251.35万元，减少6.89%。主要原因是日常公用支出减少及商品服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2019年阿里地区中等职业技术学校一般公共预算财政拨款支出3397.78万元,占本年支出3397.78万元的100%。与上年3649.12万元对比减少251.35万元,主要原因为日常公用支出减少及商品服务支出减少。

基本支出2547.99万元比上年支出2888.78万元减少340.8万元，主要原因为日常公用支出减少及商品服务支出减少。

（2）项目支出849.78万元，比上年支出760.34万元增加89.44万元，主要原因为项目支出增加。

按照支出经济分类主要用于以下方面：

工资福利支出2481.1元，占本年支出73%，商品和服务支出506.34元，占本年支出15%，对个人和家庭的补助210.89万元，占本年支出6.1%，资本性支出支出199.44元，占本年支出5.9%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.53万元，比上年减少5.74万元，减少44.13%，原因是：车辆费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年一致；公务用车运行费维护支出决算7.26万元，占比99.64%，与2018年相比减少5.74万元，44.13%；公务接待费支出决算0.27万元，占比0.36%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，与上年度一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年阿里地区中等职业技术学校公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费7.26万元，其中：公务用车购置费0万元，2019年当年未购置公务用车，公务用车运行维护费7.26万元，比2018年决算支出13万元减少5.74万元，原因主要为车辆费用减少。

3.国内公务接待费

2019年阿里地区中等职业技术学校公务接待费开支0.268万元，与上年度增加100%。其中批次为3次，人数为8人。

七、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、公车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、教学用车2辆，其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

机关运行经费执行情况说明

我校属于全额事业单位，因此我校无机关运行经费。

政府采购执行情况说明

我校推行政府采购制度以来，实行公开招标形式，在本年内政府采购总支出1460516.47元，其中工程尾款支出1181753.22元，设施设备采购278763.25元。

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年单位实行绩效目标全覆盖管理制度，实行整体预算绩效管理，设立绩效目标符合单位职能职责，绩效指标量化清晰，切合实际。预算编制全面、科学、合理、预算执行严格、规范，效果显著。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阿里地区中等职业技术学校

2020年11月27日

附件【财政拨款收入支出决算总表.xls】
附件【收入决算表.xls】
附件【收入支出决算总表.xls】
附件【一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls】
附件【一般公共预算财政拨款支出决算表.xls】
附件【政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls】
附件【支出决算表.xls】