- 索引号：gww/2020-00002
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区人力资源和社会保障局
- 名 称：阿里地区人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开报告
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-11-30
目录
第一部分 阿地区人力资源和社会保障局基本情况
一、主要单位职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入情况
二、支出情况
三、结合结转情况
四、三公经费情况
五、2019年度机关运行情况说明
国有资产占有使用情况
七、扶贫资金情况说明
八、债务情况说明
九、重点、重大项目信息
十、其他重要事项说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入决算总表（表1）
二、支出决算总表（表2）
三、财政拨款收入支出决算总表（表3）
四、财政拨款支出决算表（表4）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、“三公经费”、“政府采购”及相关信息统计表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（表9）
第一部分
阿里地区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
地区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和区党委、地委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强地委对人力资源和社会保障工作的统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的有关法律法规，拟订全地区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.拟订全地区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责全地区促进就业工作。组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度；组织实施就业援助制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策；组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策；完善职业资格制度；负责阿里籍高校毕业生的就业指导和服务工作。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；统筹组织实施地区内外异地社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度并组织实施；编制全地区相关社会保险基金预决算草案，参与制定全地区社会保险基金投资运营政策；会同有关部门实施全民参保登记计划并建立社会保险公共服务平台；组织实施基本养老保险待遇领取人跨省安置政策。
5.负责全地区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全地区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；监督落实职工工作时间、休息休假、假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；指导监督各县劳动保障监察工作。
7.牵头推进深化全地区职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全地区高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。
8.会同有关部门指导全地区事业单位人事制度改革，按照管理权限组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。
9.会同有关部门拟定地区表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担地区级评比达标表彰工作，根据授权，承办以地委、行署名义开展的地区表彰奖励活动的申报备案工作。
10.贯彻落实国家、自治区的事业单位人员工资收入分配政策和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。
11.负责组织实施农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。
12.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。
13.完成地委、行署交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构情况
根据中共阿里地委办公室阿里地区行署办公室关于印发《阿里地区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（阿委办〔2019〕81号），我局机设置共5个科室，分别为办公室、事业科、社会保险科（社会保险基金监督科、就业促进科）、调解仲裁管理科（劳动关系科、农民工工作科）、劳动保障监察科。
根据中共阿里地区委员会机构编制委员会印发《阿里地区人力资源和社会保障局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（阿机编发〔2019〕23号）我单位设置6个中心属事业单位，局属事业单位分别是阿里地区劳动就业（大学生就业创业）服务中心、阿里地区社会保险服务管理中心、阿里地区事业人员工资福利服务中心、阿里地区新型农村养老保险管理中心、阿里地区事业人员考试中心、阿里地区事业人员档案室。
（三）人员编制情况
我单位编制44人（行政编制15人，事业编制29人）其中，地区人力资源和社会保障局机关编制为15名。部门领导职数5名（正县级2名，副县级3名）；内设机构科级领导职数10名。地区人力资源社会保障局设下列所属事业单位:
1.阿里地区劳动就业（大学生就业创业）服务中心
正科级建制，核定事业编制7名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名），经费来源为全额拨款。
2.阿里地区社会保险服务管理中心
正科级建制，核定事业编制7名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名），经费来源为全额拨款。
3.阿里地区事业人员档案室
正科级建制，核定事业编制4名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名），经费来源为全额拨款。
4.阿里地区事业人员工资福利服务中心
正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。
5.阿里地区事业人员考试中心
正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。
6.阿里地区新型农村养老保险管理中心
正科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名），经费来源为全额拨款。
目前在职40人，离休人员0人，退休人员12人。
第二部分部门决算情况说明
2019年在阿里地委、行署和局机关领导的正确指导下、在阿地区财政局的大力支持下，我局严守财经纪律，杜绝铺张浪费，加强财务制度，防止财务风险，提高财政资金使用效率，及时提供准确的财务信息，通过努力圆满完成了2019年度财务预算收支的各项任务，预算执行情况良好，实现了收支平衡。具体情况如下：
一、收入情况（详见表1）
2019年年初预算1503.34万元，上年结余735.43万元，本年财政拨款收入2626.08万元，本年预算收入总计2626.08万元，比去年减少28%，减少1041.51万元。主要原因为上年度人力资源市场项目资金有结余。
二、支出情况（详见表2-5）
2019年年初预算支出3093.99万元，同比减少1%、增长32.2万元。
1、从经济分类科目角度分析：工资福利支出1217.56万元；商品和服务支出433.99万元，对家庭和个人支出893.62万元，资本性支出548.80万元，对企业补助支出0元，从经济科目分析各科目支出比上年有所减少，主要原因是机构改革人员减少。
2、从功能分类科目角度分析：社会保障和就业支出元，卫生健康支出2798.67万元，农林水支出126.60万元，住房保障支出88.66万元。从功能科目分析由于机构改革人员减少导致比上年减少。
三、结合结转情况（详见表3）
2019年年初结余735.43万元，本年度结余267.52万元。主要原因为有人力资源市场项目资金。
三公经费情况（详见表6）
1.因公出国（境）费
我单位2018年预算因公出国（境）费0万元，2019年预算因公出国（境）费5.14万元，共计1批次1人因公出国（境）。主要原因是：张见同志参加德国人事培训产生的差旅费。
2.公务接待支出0.87万元，同比减少24%、减少0.28万元。工接待6次73人。主要是接待工作组次数减少。
3.我局车辆编制数5辆，车辆保有量5辆，公务用车运行费为26.95万元，同比增加9.65元，增长55%。主要原因是：单位出差次数较多及驻村车辆修理费用增加。
五、2019年度机关运行情况说明
(一)2019年本部门履行般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计3093.99万元。
(二)机关运行经费预算的内容
机关运行经费由商品和服务支出和资本性支出两部分组成:
1、商品和服务支出433.99万元。其中:办公费100万元、电费16.11万元、邮电费8.58万元，差旅费63.31万元、因公出国费5.14万元、培训费83.35万元，公务接待费0.87万元、工会经费15.74万元、公务用车运行维护费26.95万元、其他商品和服务支出113.58万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中通讯机要用车1辆，其他用车4辆;房屋4646.14平米,价值753.5万元，其中:办公用房4353.14平米,价值695.21万元，其他(不含构筑物)293平米,价值58.29万元;单位价值100万元以上的专用设备0台单价，50万元以上的通用设备0台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位对2019年度部门项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确预算编制合理,总体情况良好主要产出和效果，保证了我单位日常工作的正常运行;加强了机关党建工作,提升了党员队伍整体素质;为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供了服务;保持了办公环境人居环境整洁,
符合阿里市容市貌要求。
七、扶贫资金情况说明
我单位2019年度无扶贫资金。
八、债务情况说明
我单位2019年度无政府债卷资金情况。
九、重点、重大项目信息
2019年度我单位无重大项目。
十、其他重要事项说明
2019年度我单位无政府性基金财政拨款收入,且无相关支出。
第三部分2019年度部门决算表
一、收入决算总表（表1）
二、支出决算总表（表2）
三、财政拨款收入支出决算总表（表3）
四、财政拨款支出决算表（表4）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、“三公经费”、“政府采购”及相关信息统计表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（表9）
主要名词解释
（一）资源勘探工业信息等支出：反映用资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
(二)财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（三）基本支出：为了保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。
附件【2019决算公开.xls】