2019年度西藏阿里陕西实验学校部门决算

目 录

第一部分 部门决算单位概况

一、本部门职责

二、机构设置、人员编制情况等

第二部分 2019年度部门决算收支情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、2019年度机关运行情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况说明

八、政府采购情况说明

第三部分名词解释

第一部分 部门决算单位概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针政策，施义务教育。我校办学宗旨：立足阿里、教书育人、服务社会。我校办学目标：育全面发展的学生，办人民满意的学校。我校办学理念：育人为本，注重发展。

（二）学校本着“严格管理，严谨治学”的原则，逐步制定完善了一系列规章制度，使学校管理逐步规范化、精细化。德育处构建德育管理理念，使学校德育系统化，重视对学生的行为习惯养教育，伦理道德教育，法制教育等，并认真开展系德育活动，学生的行为习惯，文明素质质得到提升。无重大违法犯罪现象发生。

（三）学校根据社会发展及学生实际，及时提出了“以学生发展为本，拓宽渠道育人”的思想，以特色求发展。充分挖掘学生潜能，培养学生兴趣和特长，开设美术、音乐、体育、舞蹈、文管等专业，多方面培养学生成材。

（四）课堂是提高教育教学质量的主阵地，课堂效益的高低直接关系到教育教学质量。对此，学校先后制定出台了《创新课堂教学模式》、《课堂教学创新实施方案》、《分组合作式教学模式》等一系列方案，并认真开展各种活动。学校的英语特色教学，分组合作式教学，学案导学改革实施已取得显著成效，大教师的教学理念有了很大转变，课堂教学效益显著提高。

（五）56年的办学经历，积淀了丰厚的办学基础，依靠超前的办学理念、雄厚的师资队伍和先进的教学设施，培养了大批英才学子，优异的教育质量、严格的管理为学校赢得了良好的社会声誉，得到了社会和家长的一致赞誉。

（六）负责普通话和规范汉字推广工作，开展藏汉“双语”教学工作。

（七）开展青少年体育和竞技体育发展，实施国家和自治区体育锻炼标准，推进青少年体育工作。

（八）承担相关信息安全管理的责任。

（九）承办地区行署和业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况、人员编制、实有人员等

西藏阿里陕西实验学校事业编制为140名，实有人员145人。科级领导职数8名。内设机构9个(分别为：校长办、教务处、办公室、党建室、思政处、德育室、总务处、财务室、综合办公室)。执行政府会计制度，人员经费为全额财政拨款。

第二部分 2019年度部门决算收支情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入5506.03万元、支出4436.68万元、结转资金1069.35万元。与2018年相比，收、支总计增加1066.72万元，增加24.03%。主要原因是人员经费增加，教师编制人员增加，日常公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5506.03元，其中：财政拨款收入5506.03万元，占比100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4436.68万元，其中：基本支出4384.30万元，占比99%；项目支出58.38万元，占比1%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、2019年度机关运行情况说明

（一）本年度无机关运行经费，与上年度对比0增减。

本部门决算单位无机关运行经费，根据实际情况存在教育支出37,821,820.96元，社会保障和就业支出2,911,082.00元、卫生健康支出1,249,838.40元、住房保障支出2,324,028.00元、其他支出60000.00元，分别为：基本支出43,782,969.36元和项目支出583,800.00元，与上年度对比项目支出增长583800.00元增减比例占100%主要原因为增加财政下达的调出资金用于会议室维修改造项目。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4436.68万元，占本年支出合计的81%。与2018年相比，财政拨款支出减少2.62万元，减少0.06%。主要原因是日常公用经费，车辆老化该年度车辆外出少。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2019年西藏阿里陕西实验学校一般公共预算财政拨款支出4436.68万元,占本年支出4436.68万元的100%。与上年4439.30万元对比减少2.62万元,主要原因是日常公用经费，车辆老化该年度车辆外出少。

1、基本支出4378.3万元比上年支出4439.30万元减少61万元，主要原因是日常公用经费减少商品服务支出减少。

2、项目支出58.38万元，比上年支出0万元增加58.38万元，主要原因为项目支出增加增减比例占100%。

按照支出经济分类主要用于以下方面：

（1）工资福利支出3230.4万元，占本年支出73%，商品和服务支出611.86万元，占本年支出14%，对个人和家庭的补助594.42万元，占本年支出13%，资本性支出支出0元，占本年支出0%。

（2）支出功能分类科目编码

2050201学前教育、2050202小学教育、2059999其他教育支出、208社会保障和就业支出、20827财政对其他社会保险基金的补助、210卫生健康支出、221住房保障支出、229其他支出（用于教育事业的彩票公益金支出）。

（三）预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，比上年减少9.35万元，减少3%，原因是：车辆老化外出少故此车辆费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年一致；公务用车运行费维护支出决算0.33万元，与2018年相比减少9.35万元，减少3%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，与上年度一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年西藏阿里陕西实验学校公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.33万元，其中：公务用车购置费0万元，2019年当年未购置公务用车，公务用车运行维护费0.33万元，比2018年决算支出9.68万元减少9.35万元，原因主要为车辆老化外出少故此车辆费用减少。

3.公务接待费

2019年西藏阿里陕西实验学校无公务接待费开支0万元，与上年度增加0%。

七、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、公车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、教学用车0辆，其他用车1辆，；单价40000.00元（含）以上的通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。房屋4,941,570.42元其中办公用房2,425,570.42元和其他（不含构筑物）2,516,000.00元，与上年比对无增减变动，增减比例占0%。

八、政府采购情况说明

2019年度本部门决算单位0政府采购货物、0工程、0服务等情况。故此本年度政府采购总额0元，与上年比对增减比例占0%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

   入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   西藏阿里陕西实验学校

   2020年11月30日

附件【机构运行信息表.xls】
附件【财政拨款收入支出决算总表.xls】
附件【收入支出决算表.xls】
附件【收入决算表.xls】
附件【一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls】
附件【一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls】
附件【政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls】
附件【支出决算表.xls】