阿里地区本级2021年度公共财政收支预算

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根据《中华人民共和国预算法》和自治区年初转移支付情况，结合阿里地区实际，编制阿里地区2021年财政收支预算草案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神。深入贯彻落实区党委九届九次全会暨区党委经济工作会议精神、地委经济工作会议精神，加强党对经济工作的领导。紧紧围绕2021年地委、行署中心工作各项决策部署，科学合理安排财政预算，优化财政支出结构，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，继续压缩一般性支出，政府部门带头过紧日子；重点保障地委、行署确定的重点领域和重点项目，特别是抓好巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略、加强生态环境保护、改善基础设施条件等保障工作，做到突出重点、有保有压。采取加大预算稳定调节基金调入规模、安排政府性基金调入、国有资本经营预算调入、加强存量资金清理盘活力度、及时收回年度部门结余资金等措施弥补财政短收，加强四本预算之间的统筹衔接。持续推进全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果同预算安排和政策调整挂钩机制，切实提高财政资金使用效益。加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政金融风险，增强财政可持续性。

二、基本原则

（一）坚持依法依规。以《中华人民共和国预算法》等法规制度为指引，自觉接受人大监督，严格落实预算编制的主体责任，依法理财，结合我地区经济社会发展规划，全面开展零基预算编制。

（二）坚持实事求是。收入预算安排积极稳妥、讲求质量，科学预测，充分考虑面临的经济形势和减税降费政策等客观因素，不脱离经济社会发展水平设定收入目标，确保预算收入安排符合实际情况。

（三）坚持突出重点。支出预算安排统筹兼顾，突出重点，不断优化支出结构，落实中央、自治区要求，做好必要保障，严格控制和压减一般性支出，节约的资金用于保障基本民生，支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域。

（四）防控财政风险。硬化预算刚性约束，规范限额管理，加强地方债务管理，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

三、2021年一般公共预算安排

（一）一般公共预算总收入。2021年全地区一般公共预算总财力为964374.72万元，同比增长27.14%。

1.根据我地区2020年一般公共预算收入实际情况，合理安排2021年一般公共预算收入40565万元，同比增长45.37%。

2.全地区上级补助收入及税收返还 692630.54万元，同比增长10.31%。其中：一般性转移支付收入659548.26万元，同比增长18.93%；专项转移支付收入29292.13万元，同比减少57.37%，自治区对下转移支付结构进一步优化；受减税降费政策影响，税收返还3790.15万元，同比下降17.52%。

3.地区本级计划动用预算稳定调节基金33156.18万元，同比增长9.05%。2021年，为了确保财政预算收支平衡，将2020年一般公共预算超收和结余、政府性基金超收和结余、国有资本经营预算结余补充的预算稳定调节基金全部安排动用。

4.受疫情影响，2020年财政资金支出较少，预计上年结转198023万元，同比增长173.72%。其中：地区本级预计结转70969万元，各县结转127054万元。（此处为预计数，最终以2020年决算口径为准，下同。）

（二）一般公共预算总支出。2021年全地区一般公共预算总支出为964374.72万元，同比增长27.14%。

    1.上年结转支出安排198023 万元，同比增长173.72%。其中：地区本级预计结转70969万元，各县结转127054万元，均按照原用途安排支出。

2.安排对县级转移支付、税收返还、财政一般公共预算收入435279.70万元，同比增长4.51%。

3.地区本级支出预算安排331072.02万元，同比增长23.07%。

 1.2021年地区本级财政预算按照主要经济科目安排支出情况：

（1）工资福利支出69770.73万元，比上年增长3.94%；

    （2）商品和服务支出10500.22万元，比上年增长2.22%；

（3）对个人和家庭补助4080.44万元，比上年增长0.50%；

（4）行政事业性项目支出104353.90万元，比上年增长85.69%；

（5）基本建设项目支出11519.02万元，比上年增长91.81%；      

（6）其他资本性支出65348.75万元，比上年增长11.01%； 

（7）对企业补助2342.96万元；

（8）其他支出60156万元；

（9）预备费及预留3000万元。

2.2021年地区本级财政预算按照主要支出科目安排支出情况：

（1）一般公共服务支出87778.48万元，比上年增长45.67%；

（2）外交支出635.89万元，比上年增长2.45%；

（3）国防支出20万元；

（4）公共安全支出32108.82万元，比上年增长40.14%；

（5）教育支出32069.54万元，比上年增长7.28%；

（6）科学技术支出2393.69万元，比上年增长75.19%；

（7）文化体育与传媒10575.94万元，比上年增长10.46%；

（8）社会保障和就业支出28062.98万元，比上年增长34.35%；

（9）社会保险基金支出571.61万元，比上年下降31.83%；

（10）医疗卫生与计划生育支出32124.92万元，比上年增长16.76%；

（11）节能环保支出5373.34万元，比上年下降71.07%；

（12）城乡社区支出16914.10万元，比上年增长270.76%；

（13）农林水支出43529.77万元，比上年增长141.77%；

（14）交通运输支出9233.67万元，比上年下降70.10%；

（15）资源勘探信息等支出4935.93万元，比上年增长1.12%；

（16）商业服务等支出1471.56万元，比上年增长67.55%；

（17）金融支出400万元，比上年增长471.43%；

（18）国土海洋气象等支出8331.09万元，比上年增长251.90%；

（19）住房保障性支出3273.85万元，比上年下降37.48%；

（20）粮油物资储备支出406.78万元，比上年下降12.80%；

（21）灾害防治及应急管理支出5232.36万元，比上年增长29.06%；

（22）预备费3000万元，与上年一致；

（23）债务付息支出2527.7万元；

（24）债务发行费用支出100万元。

四、2021年政府性基金收支预算安排

（一）阿里地区2021年政府性基金预算总收入情况

阿里地区2021年政府性基金预算总收入37962.06万元，具体明细如下：

1.阿里地区2021年政府性基金预算收入为7193万元，预计同比增长21.92%。地区本级2021年政府性基金预算收入为4247万元；县级2020年政府性基金预算收入2946万元（普兰县2300万元、噶尔县646万元），均为国有土地使用权出让收入。

2.自治区2021年政府性基金转移支付收入为702.06万元，同比减少93.02%，全部为自治区彩票公益金。

3.上年结转预计30067万元。其中：预计地区本级结转11008万元，各县上年结转19059万元。（此处为预计数，最终以2020年决算口径为准，下同。）

（二） 阿里地区2021年政府性基金预算支出安排情况

1.上年结转预计30067万元，全部安排支出。

（1）上年本级政府性基金预算收入结转3971.34万元，全部安排支出，主要包括：2021年生活垃圾分类建设1500万元；扶贫专项资金地区配套（巩固脱贫攻坚成果、支持乡村振兴）400万元（共3000万元，另外2600万元从一般公共预算支出中安排）；阿里地区藏医学校新建学生宿舍400万元；农田水利建设项目400万元；保障性住房维修费371.34万元；2021年污水处理运营经费200万元；其他项目700万元。
    （2）本级政府性基金转移性收入结转7036.66万元、县级政府性基金结转19059万元，全部安排支出。

2.阿里地区2021年政府性基金预算支出安排7193万元，预计同比增长21.92%。其中：

（1）县级2021年政府性基金预算支出安排2946万元，同比增长1046万元；

（2）地区本级2021年政府性基金预算支出安排4247万元，同比增加247万元。支出安排主要包括：

A.计提国有土地收益基金安排的支出424.7万元。

B.计提保障性住房建设资金安排的支出424.7万元。

C.计提农田水利建设资金安排的支出424.7万元。

D.计提教育资金424.7 万元。

E.土地出让业务费支出100万元。

F.城乡社区相关支出2448.2万元。

    3.自治区年初转移支付中对阿里地区政府性基金补助支出安排为702.06万元，同比减少93.02%，全部安排在地区本级，主要包括：

（1）自治区福利彩票公益金预算支出380.71 万元。

（2）自治区体育彩票公益金预算支出298.15 万元。

（3）中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出

13.2万元。

（4）青少年体育冬夏令营10万元。

五、2021年国有资本经营预算收支安排

2021年阿里地区国有资本经营预算编制范围包括本级国有企业6户，其中预算收缴的企业1户，其余利润亏损。预计2021年实现国有资本经营预算收入合计532.07万元，均用于其他国有资本经营预算支出；上年结转国有企业退休人员社会化管理补助支出为0.86万元，按原渠道安排使用。

六、2020年社会保险基金预算收支安排

 阿里地区2020年社会保险基金预算已报自治区审核通过。自治区统一安排阿里地区社保基金收入共计82895.34万元，安排支出共计74357.86万元，收支结余8537.49万元，社会保险基金滚存结余共计142906.82万元。

 (具体情况见附套表，各表已公开至项一级。)

 

附：1、阿里地区2021年一般公共预算收支总表

       2、阿里地区2021年一般公共预算收入表

       3、阿里地区2021年一般公共预算支出表

       4、阿里地区本级2021年一般公共预算支出表

       5、阿里地区本级2021年基本支出套表

       6、阿里地区2021年一般公共预算税收返还和转移支付表