- 索引号：dqzfw/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：地委政法委
- 名 称：中共阿里地区委员会政法委员会2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-12
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一地区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻中央、区党委和地委的决策部署，对全地区政法工作研究提出全局性部署，推进平安阿里、法治阿里建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保全地区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全地区政法工作动态，分析社会稳定形势，完善落实多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大发事件。
4.加强对全地区各级政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定，“先进双联户”创建、扫黑除恶打非治乱、反邪教等工作扎实有效开展。
5.组织开展全地区政法领域调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向地委提出建议。
6.掌握分析全地区政法舆情动态，指导协调地区政法各部门媒体网络宣传工作，加强新时期政法宣传舆论工作，指导全地区各级政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.统招协调推进全地区政法信息化建设工作，研究提出政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门信息化平台建设工作。
8.监督和支持地区政法各部门依法行政使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
9.组织研究全地区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
10.指导推动全地区政法系统党的建设和政法队伍建设。
11.完成区党委政法委、地委交办的其他任务。
我单位现设 4 个科室（1、办公室。2、综治督导科（基层社会治理科），3、维稳指导科（反邪教协调科），4、执法监督科（法学会办公室）。单位编制13人，目前在职12人，离休人员1人，退休人员10人,援藏干部1人。
1.综合协调委（办）全面工作，协助委领导了解、掌握政法工作是全面情况;研究有关地区政法工作的方针、政策性问题。
2.制定全地区社会治安综合治理工作规划并组织实施;研究提出综治工作政策和措施；落实综治领导责任制；掌握工作情况。
3.负责地区维稳领导小组办公室、情报信息和地区“610“ 办公室的日常工作；指导公安机关、边防部门情报搜集工作。
我单位2021年度预算收入43701120.88元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加36886563.83元，增长541.29%。
我单位2021年预算支出43701120.88元，同比增加36886563.83元，增长541.29%。其中：安排基本支出5588584.5元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1194377.25元，增加27.18%，主要原因是人员增加；项目支出38112536.38元，同比增加35692186.58元，增长1474.67%，主要原因是 增加雪亮工程，主要用于地方监控视频、公共安全。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数6665062.94元；
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），2021年预算支出数35846920元；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算支出数462143.27元；
4.社会保险基金支出（类）其他社会保险基金支出（款）其他社会保险基金支出（项），2021年预算支出数5776.81元；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数77207.44元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2021年预算支出数251290.42元；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数392720元。
我单位2021年预算人员经费4816410.5元，主要包括：基本工资657972元、津贴补贴2458735.44元、奖金234093.12元、机关事业单位基本养老保险缴费462143.27元、城镇职工基本医疗保险缴费231071.64元、公务员医疗补助缴费77207.44元、工伤保险5776.81元、生育保险20218.78元、住房公积金392720元、志愿者人员工资36000元、个人水电价补贴4900元、其他对个人和家庭的补助235572元。
我单位2021年预算公用经费共772174元，其中：办公费50000元、手续费600元、水费21188元、电费50000元、邮寄费500元、电话通讯费40000元、差旅费50000元、工会经费67016元、福利费840元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费73150元、维修（护）费24880元、食堂补助290000元、离退休人员公用经费5000元、其他商品和服务支出80000元。
我单位2021年“三公”经费预算92150元，同比增加9450元，增长11.43%。主要原因是 人员增加 。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费73150元，同比增加10450元，增长16.67%。其中：公务用车运行维护费73150元，同比增加10450元，增长16.67%，主要原因是维稳督导检查、执法监督检查增加；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，下降5%，预计接待7批次80人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量4辆。2021年车辆保有量3 辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车用途的车辆。单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共18个，涉及一般公共预算拨款38112536.38元。2021年我单位500万元以上重点项目1个：阿里地区公共安全视频监控建设联网应用项目28000000元。
我单位2021年年初预算中直达资金773261.67元，全部用于发放干部职工工资。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
中共阿里地区委员会政法委员会（综治办）
2021年2月1日
附件【地委政法委2021年预算项目绩效目标表.pdf】附件【地委政法委2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【中共阿里地区委员会政法委员会（综治办）预算公开表.xlsx】
附件【中共阿里地区委员会政法委员会（综治办）预算公开表.xlsx】