- 索引号：dwzys/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：地委政研室
- 名 称：阿里地区委员会政策研究室（深改办）2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-12
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、全面贯彻落实党中央方针政策和区党委决策部署，紧紧围绕地委中心工作，对全地区政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，为地委决策提供参考。
2、全面贯彻落实党中央关于全面深化改革的方针政策和区党委决策部署，在地委的统一领导下，统筹推进全面深化改革工作。负责处理地委改革委的日常事务。
3、组织撰写宣传、阐释中央的路线方针政策、治藏方略和自治区党委、地委决策部署等方面的理论文章。
4、统筹协调有关方面提出地区中长期改革规划建议、改革方案、措施和年度工作要点。
5、负责或参与起草地委、地委改革委重要文稿和地委领导同志文稿；组织开展全地区全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调、督促有关方面落实地委和地委改革委的决定事项、工作部署和要求。总结宣传改革工作经验。
6、主办《阿里通讯》（藏、汉文）杂志。
7、完成地委、地委改革委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
地委政研室（地委改革办）设下列2个内设机构（正科级）：政研科、改革科。
（三）主要工作任务
1.围绕农村改革、脱贫攻坚、农牧业产业发展等不同产业确定调研课题，深入基层，实地查看，掌握第一手材料，力争形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果。认真拟定调研课题、制定调研方案，并严格按照既定方案确定的时间、地点、人员和工作任务，深入基层进行实地调研，形成一批不同角度、不同层面、具有代表性的调研报告。通过开展调研工作，力争达到集思广益、共谋发展的效果。
2.统筹协调，积极发挥参谋职能。一是全力落实撰稿职能，协助地委办公室做好服务。围绕地委中心工作，切实增强质量意识、效率意识和团结协作意识，认真完成重大会议、重大事项的领导讲话、工作汇报等综合性文稿起草，努力完成地委领导和秘书长班子交办的各项工作任务。二是努力办好《阿里通讯》，按照建好载体、搭建平台、服务发展的要求，以提高办刊质量为抓手，加强编辑部管理建设，坚持宣传政策、传播信息、反映工作、服务发展的创刊宗旨，保质高效完成年度6期工作任务。把地委、行署主要领导批示、讲话和地委改革发展、稳定、党建等工作重要的批示、重要经验、重要建议传播出去。重点围绕政策信息，项目建设，特别是“三农”工作的重要精神及各地的好经验、好做法，精心选择内容，及时刊发传阅。及时编发国家、自治区、地委及其他地区的政策信息、经验做法。切实发挥政研的参谋职能。
3.落实好全面深化改革办公室各项工作。一是抓好地区全面深化改革领导小组办公室建设工作。配齐办公室人员，完成领导小组办公室办文、办会等各项日常工作。二是认真贯彻落实中央、区党委和阿里地委有关全面深化改革的部署要求，统筹协调全地区全面深化改革各项具体事宜，认真抓好地区全面深化改革各项工作。认真起草改革动态、改革情况交流、工作案例等各类稿件，协助各专项小组完成相关工作。
4.切实加强自身建设。以加强作风建设为重点，开展好思想教育、政治教育、素质教育和作风教育，特别是党的群众路线教育、“三严三实”教育和“两学一做”学习教育，进一步加强制度建设、作风建设和人才素质培养工作，努力推进机关和个人作风转变。
我单位2021年度预算收入4255311.56元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加37921.13元，上涨0.9%。
我单位2021年预算支出4255311.56元，同比增加37921.13 元，上涨0.9%。其中：安排基本支出3524220.04元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加39508.37元，上涨1.13%，主要原因是人员 费用增加；项目支出731091.52元，同比减少-1587.24元，下降0.22%，主要原因是预算项目资金减少，主要用于调研、阿里通讯劳务费等。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数3495096.52元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数296933.76元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数3711.67元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数12990.85元；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数50744.88元；
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数148466.88元；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数247367元。
我单位2021年预算人员经费2992044.04元，主要包括：基本工资419388元、津贴补贴1436448元、奖金154453元、机关事业单位基本养老保险缴费296933.76元、城镇职工基本医疗保险缴费148466.88元、公务员医疗补助缴费50744.88元、工伤保险3711.67元、生育保险12990.85元、住房公积金247367元、公益性岗位工资36000元、个人水电价补贴3500元、其他对个人和家庭的补助182040元。
我单位2021年预算公用经费共532176元，其中：办公费173760元、电话通讯费19360元、差旅费37000元、工会经费40206元、福利费600元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费52250元、食堂补助190000元。
我单位2021年“三公”经费预算71250元，同比减少1000元，下降1.38%。主要原因是接待费减少。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费52250元，同与上年持平。其中：公务用车运行费52250元，与上年持平，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比下降1000元，下降5%，预计接待9批次130人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量2辆。2021年车辆保有量 2 辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是市内下乡调研用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款731091.52元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区委员会政策研究室（深改办）
2021年2月3日
附件【阿里地区委员会政策研究室预算公开表2021年.xls】附件【阿里地区委员会政策研究室（深改办）2021年项目绩效目标表.pdf】