阿里地区司法处2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

一、部门概况

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

（一）部门职责

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《阿里地区机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条 地区司法处是地区行政公署工作部门，为正县级。

第三条 地区司法处负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、自治区党委关于全面依法治藏方针政策和地委关于推进全面依法治地决策部署，在履行职责过程中坚持和加强地委对司法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治地重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治地中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划规范性文件制定工作。协调有关方面提出制定规范性文件规划和年度制定规范性文件计划的建议。负责跟踪了解各县各部门对制定规范性文件计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出制定规范性文件与改革决策相衔接的意见、措施。

（三）负责起草或组织起草有关规范性文件。承办各县各部门报送地区行署的规范性文件的审查工作。

（四）承办行署规范性文件解释。负责协调各县各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办地区行署规范性文件清理、编纂工作。负责组织开展规范性文件的清理、备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各县各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法、承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请行署裁决的行政复议案件工作。指导、监督全地区行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（六）承担统筹规划全地区法治社会建设的责任。负责拟订全地区法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全地区普法宣传工作。推动人民参与和促进全地区法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（八）负责拟订全地区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责全地区国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全地区国家统一法律职业资格审核、授予和资格证书管理工作。负责规划和指导全地区法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责全地区司法行政系统枪支、弹药、服装、警车、信息化建设等管理工作。指导、监督全地区司法行政系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。

（十一）规划、协调、指导全地区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全地区司法行政系统干部队伍建设。负责机关、所属单位警务管理和督察工作。协助各县管理司法局领导干部。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保密

（三）人员编制情况

保密

（四）主要工作任务

1、全力开展综治、维稳工作。

2、充分发挥司法行政业务工作，全面推进司法行政公信力。

3、积极推进司法行政系统基层基础建设。

4、全面推进司法行政队伍建设。

5、深入推进创先争优强基惠民活动。

6、积极做好援藏受援各项工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入13908640.74元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少537076.8元，下降3.72%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出13908640.74元，同比增加537076.8元，上涨3.72%。其中：安排基本支出11655426元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少745541.02元，下降6.01%，主要原因是今年预算人头经费减少3名退休人员经费；项目支出2253214.74元，同比增加199464.22元，上涨9.71%，主要原因是我处机构改革以来增加了法治管理业务科室、普法与依法治理科业务科室等。主要用于1、开展法治管理工作2、开展普法与依法治理科业务工作3、单位公用区域供暖经费4、单位电梯维护费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），2021年预算支出数10270807.69元；

2.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项），2021年预算支出数200000元；

3.公共安全支出（类）司法（款）公共法律援助（项），2021年预算支出数100000元；

4.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项），2021年预算支出数188000元；

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），2021年预算支出数100000元；

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），2021年预算支出数415214.74元；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数1026433.21元；

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数2706.36元；

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数12830.43元；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数180214.25元；

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数513216.6元；

12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数44906.46元；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数854311元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费10675702元，主要包括：基本工资1478532元、津贴补贴5299633.56元、奖金500254.13元、机关事业单位基本养老保险缴费1026433.21元、城镇职工基本医疗保险缴费513216.6元、公务员医疗补助缴费180214.25元、失业保险2706.36元、工伤保险12830.43元、生育保险44906.46元、住房公积金854311元、个人水电价补贴10850元、生活补助48000元、其他对个人和家庭的补助703814元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共979724元，其中：办公费8500元、水费12000元、电费90000元、电话通讯费70770元、差旅费127526元、工会经费145568元、福利费1860元、培训费5000元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费190000元、 维修（护）费9500元、其他商品和服务支出10000元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算209000元，同比减少1000元，下降0.48%。主要原因是我处严格按照中央八项规定，按照相关要求逐年减少三公经费支出。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费190000元，同与上年持平。其中：公务用车运行费190000元，与上年持平，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比下降1000元，下降5%，预计接待 8 批次69 人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量9辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量9辆，其中县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）9辆、执法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是地区范围内用途的车辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共12个，涉及一般公共预算拨款2253214.74元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区司法处 

2021年2月3日

附件【阿里地区司法处预算公开表.xls】
附件【阿里地区司法处预算公开表.xls】
附件【司法处2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【司法处2021年预算项目绩效目标表.pdf】