- 索引号：dsck/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区档案馆
- 名 称：阿里地区档案馆2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-12
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《西藏自治区实施<中华人民共和国档案法>办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施。
（二）负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密。
（三）负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会散存的珍贵档案资料。
（四）负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管等工作。
（五）负责档案理论研究、编研和印发等工作，为社会提供利用服务。
（六）承担档案馆爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等“五位一体”功能建设，发挥服务作用。
（七）完成地委办公室（地区档案局）交办的其他工作。
我单位现设 3 个科室，包括：管理利用科、保护技术科、编译研究室。
（一）档案管理利用科。负责档案征集和接收工作；负责馆藏档案公布、开发、利用等工作；负责档案及政府公开信息查阅服务工作；负责阿里和平解放前形成的历史档案的整理编目、鉴定划控、录入校对和统计工作；负责阿里和平解放后地区机关、团体、企事业单位形成的档案的整理编目、鉴定划控、录入校对和统计工作；负责历史档案、现行档案的安全保管、库房日常管理维护。
（二）档案保护技术科。负责国家重点档案、资料的抢救修复、装裱等工作；负责馆藏档案的缩微拍照、冲洗、拷贝、校验工作；负责照片、影片、录音、录像等音像档案资料的技术修复、编目利用等工作；负责档案业务局域网、电子文件中心系统技术平台建设和运行维护；负责数字档案馆的建设工作。
（三）编译研究室。负责馆藏档案的编辑、翻译、研究工作；负责《阿里档案摘编》的编辑、印发工作；负责陈列室的日常管理、陈列、布展和讲解等工作；承担馆交办的编译任务等工作。
我单位2021年度预算收入2633956.96元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1501151元，上涨132.52%。
我单位2021年预算支出2633956.96元，同比增加1501151元，上涨132.52%。其中：安排基本支出2307160.08元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1471073元，上涨175.95%，主要原因是年初预算编制内人员少，单位工作需要人员调动增加；项目支出326796.88元，同比增加30077.88元，上涨10.14%，主要原因是 单位人员增加，业务活动增加各项费用增加 主要用于 人员经费、单位业务所需专业设备 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数2161098.36元；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数191150.17元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数8231.45元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数2389.38元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数8362.82元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数6950.7元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数95575.08元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数160199元。
我单位2021年预算人员经费1918464.54元，主要包括：基本工资257100元、津贴补贴937588.56元、奖金99417.38元、机关事业单位基本养老保险缴费191150.17元、城镇职工基本医疗保险缴费95575.08元、公务员医疗补助缴费6950.7元、失业保险8231.45元、工伤保险2389.38元、生育保险8362.82元、住房公积金160199元、志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴2800元、其他对个人和家庭的补助130700元。
我单位2021年预算公用经费共388695.54元，其中：办公费25133.54元、水费12000元、电费20000元、电话通讯费3600元、差旅费80000元、工会经费25882元、福利费480元、维修（护）费1200元、公务用车运行维护费30400元、食堂补助190000元。
我单位2021年“三公”经费预算30400元，同比增加22800元，上涨300%。主要原因是年初预算人员编制少，单位工作需要人员调动增加。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费30400元，同比增加22800元，上涨300%。其中：公务用车运行维护费30400元，同比增加22800元，上涨300%，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费0元，与上年数持平，预计接待0批次0人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量1辆。2021年车辆保有量 1 辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是办公用途的车辆。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款326796.88元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区档案馆
2021年2月7日
附件【阿里地区档案馆预算公开表.xls】附件【阿里地区档案馆预算公开表.xls】
附件【地区档案馆2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【地区档案馆2021年预算项目绩效目标表.pdf】