- 索引号：dqxsb/2021-00007
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区行署办公室
- 名 称：阿里地区行政公署办公室2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-12
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
一、主要职能
（一）负责处理行署的日常政务和事务。负责行署会议和行署领导同志重要活动的组织安排，协助行署领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责组织起草或审核以行署、行署办名义发布的公文和行署领导同志的有关文稿。
（三）研究各县人民政府、行署各部门请示行署的事项，提出审核意见，报行署领导同志审批。
（四）根据行署领导同志的指示，对各县人民政府、行署各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报行署领导同志决策。
（五）督促检查各县人民政府、行署各部门对行署决定事项及行署领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向行署领导同志报告。负责地区经济社会发展目标绩效考核评价工作。
（六）负责行署值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实行署领导同志指示。
（七）组织办理行署系统承担的地区人大代表建议和政协提案。
（八）负责政务信息工作。负责行署政务信息公开和政务公开工作，负责统筹“放管服”工作。
（九）负责地区经济社会发展的调查研究、建言献策。
（十）负责行署驻外办事处的服务协调管理工作。
（十一）完成地委、行署和行署领导同志交办的其他任务。
行署办设下列内设机构（正科级）：
（一）理论研究科。围绕行署中心工作，对中央、国务院和区党委、政府以及地委、行署提出的重要政策措施进行研究分析，提出具体的贯彻执行措施；负责地区经济社会发展具有战略性、全局性、综合性、长远性的问题开展决策前的调研、论证工作，谋划制定全地区经济社会发展中长期规划和区域发展政策建议；负责定期收集分析全地区经济动态，摘报区内外改革动向、政策动态和工作经验；负责起草行署向地委和自治区人民政府的汇报材料；发现和总结推介典型，根据行署领导指示参与重大对外宣传；负责组织行署与自治区人民政府、各市、自治区各厅局交流情况和经验，对重大问题进行联合调研；完成行署和行署办交办的其他工作。
（二）督查室。负责区党委、政府和地委、行署重大决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责行署专员办公会、行署专题会等会议决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责区党委、政府和地委、行署领导同志批示指示和交办事项贯彻落实情况的督促检查；负责全国“两会”和自治区“两会”交由行署答复的建议提案；负责行署系统承担的自治区人大代表建议、政协提案的办理工作；负责全地区开展联合督查、重大专项督查活动的组织实施；负责行署办各科室办理的经主管领导批准事项的督促落实；负责人民网地方领导留言版专员留言事项受理工作；指导全地区政务督查工作，负责政府系统督查人员的培训、评比、表彰等有关工作；负责编印《督查专报》《督查通报》《督查信息》等督促情况反馈类文件材料；组织实施全地区经济社会发展目标绩效考核评价，并对考核结果运用和考核中存在的问题进行研究，提出意见建议；完成行署和行署办交办的其他工作。
（三）秘书一科。负责行署主要领导同志分管领域的文电、专题会议等工作；负责主要领导同志分管工作及决定事项的协调督办；负责行署党组会议、专员办公会议和行署党组理论中心组学习会议记录和纪要的起草、报审工作；负责主要领导同志公务活动的协调安排；完成行署及行署办交办的其他工作。
（四）秘书二科至秘书四科。负责行署领导同志分管领域的文电、专题会议等工作；承担领导同志文字材料的起草、报审工作；负责领导同志分管工作及决定事项的协调督办；负责领导同志公务活动的协调安排；负责领导同志组织召开的专题会议的记录和纪要的起草、报审工作；负责与其他市政府办公室联络、协调衔接；完成行署及行署办交办的其他工作。
（五）秘书五科。负责行署和行署办贯彻落实党中央、区党委、地委关于党的建设、党风廉政建设和意识形态重大决策部署和重要会议文件精神的传达学习；负责行署和行署办党的建设、党风廉政建设、意识形态主体责任的统筹协调、调查研究、宣传教育、舆论引导、氛围营造、经验总结、问题梳理、督促检查、意见汇总、考核评价以及相关文件的起草、会议的筹备和资料的收集整理工作；负责行署办各类党团活动的组织协调工作；完成行署及行署办交办的其他工作。
（六）秘书六科。负责以行署和行署办名义召开的所有会务工作；承办行署办的各种活动和会议的组织服务等工作；负责会议方案制定、会议通知、会议签到、会场布置、会场服务工作；负责与地委办公室、人大地工委办公室、政协办公室和地区中级人民法院、检察院阿里分院工作联系；完成行署及行署办交办的其他工作。
（七）文电室。负责自治区、各县、地直各部门来文的收文登记工作，按照行署领导分工，将所收文件转至各办文科室具体办理；负责各办文科室文件复印、装订和分发工作；负责党报党刊征订和各类信件的分发工作；负责保管、使用行署和行署党组以及行署办印章；负责行署和行署办各类文字资料和数据的管理、归档工作；负责保密和机要通信工作；完成行署及行署办交办的其他工作。
（八）信息科。负责政务信息的采集、筛选、反馈和存储工作；为行署领导提供专题信息；开展政务信息工作交流；负责组织实施《中华人民共和国政府信息公开条例》；负责向行署各部门及各县人民政府沟通各类信息；负责向自治区政府办公厅报送各类信息；编印《政务信息》《决策参考》《情况反映》；负责全地区“放管服”管理工作；负责行署信息公开领导小组办公室的日常工作；完成行署及行署办交办的其他工作。
（九）综合科。负责行署办及所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作；负责保管、使用行署办党组印章；负责离退休人员的服务管理工作；负责行署办党组会议、秘书长办公会议、行署办民主生活会议的筹备和记录工作；负责行署办及所属单位的预（决）算，财务收支、会计核算和内部审计工作；负责建立健全财务管理规章制度并组织实施；负责行署办维护稳定、安全生产、综合治理、“双联户”和民族团结工作；协助行署和行署办领导做好行署驻外机构管理工作；完成行署及行署办交办的其他工作。
我单位现设13个科室。 包括：理论研究室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、督查室、信息科、后勤中心、综合科、文电室、网络信息中心。
我单位目前编制51人，行政41人，事业10人，2021年实有人数70人。
1.进一步提高以文辅政能力。不断规范公文处理程序，确保公文处理质量和运转效率。加快办公室信息化、网络化建设，尽快实现主要业务部门的数字化、网络化和一体化，提高工作效率。通过办文、办会、办事等日常工作，及时向基层和部门传达行署的工作意图，及时向有关方面反映相关工作动态和社情民意，努力使上情下达、下情上报工作更加畅通。
2.进一步提高科学办会能力。认真搞好会务的统筹协调，切实做好会务工作，严格控制会议次数和规模。对行署重大会议，坚持牵头做好会议决策前的各项准备工作，提前对需要审议的议题进行认真审核，经行署领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保会议的权威性和高效率。
3.贯彻执行国家、自治区有关行政执法方面的法律法规的规章制度；拟定全地区综合执法的发展规划、年度计划，并组织实施；监督指导全地区综合执法工作，受理相关领域额违法、违规行为，行驶规定的行政处罚和行政强制权；负责与相关行业管理部门业务工作的衔接和协调等工作。
我单位2021年度预算收入45447611.17元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加10570164.81元，增长30.31%。
我单位2021年预算支出45447611.17元，同比增加10570164.81元，增长30.31%。其中：安排基本支出29367753.31元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少862018.11元，下降2.85%，主要原因是人员变动等；项目支出16079857.86元，同比增加11432182.92元，增长245.98%，主要用于广场巨幅瓷板领袖采购，陕西、河北联络站等项目预算增加。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数24107348.28元；
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2021年预算支出数8315451.2元；
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），2021年预算支出数4821032元；
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2021年预算支出数469668.8元；
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数2055293.69元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数25691.17元；
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数89919.09元；
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数276589.25元；
9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数1027646.83元；
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数1785265元。
我单位2021年预算人员经费23301665.31元，主要包括：基本工资3133320元、津贴补贴10652147.52元、奖金1157002.76元、机关事业单位基本养老保险缴费2055293.69元、城镇职工基本医疗保险缴费1027646.83元、公务员医疗补助缴费276589.25元、工伤保险25691.17元、生育保险89919.09元、住房公积金1785265元、志愿者人员工资144000元、公益性岗位工资171600元、临时工工资1711200元、个人水电价补贴24150元、其他对个人和家庭的补助1047840元。
我单位2021年预算公用经费共6066088元，其中：办公费160900元、手续费602元、水费6900元、电费20700元、邮寄费21160元、电话通讯费130962元、差旅费1490000元、工会经费298849元、福利费4140元、培训费27300元、公务接待费1729000元、公务用车运行维护费1537575元、维修（护）费18000元、食堂补助620000元。
我单位2021年“三公”经费预算3266575元，同比减少220675元，下降6.33%。主要原因是人员变动、三公经费预算下降5%。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共1537575元，同比减少129675元，下降7.78%。其中：2021年公务用车运行费预算1537575元，同比减少129675元，下降7.78%，主要原因是；人员变动、三公经费预算下降5%。
我单位2020年预算公务接待费1729000元，2021年预算公务接待费1820000元，同比减少91000元，下降5%，预计接待258批次6700人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量24辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量 24 辆，其中：领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 10 辆、机要通信用车 4辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 接待 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共29个，涉及一般公共预算拨款16079857.86元。2021年我单位广场巨幅瓷板领袖采购及行署大院住宅楼维修经费等项目。
我单位2021年年初预算中直达资金14942470.28元，用于发放干部职工工资。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
我单位2021年度政府债券资金 0 元。（包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？）
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区行政公署办公室
2021年2月5日
附件【阿里地区行政公署办公室预算公开表.xlsx】附件【阿里地区行政公署办公室2021年预算项目绩效目标表.pdf】