- 索引号：dqgajtjczd/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区公安交通警察支队
- 名 称：阿里地区交警支队2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-12
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性规章、政策和发展规划。
（二）负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。依法侦破公安交警部门管辖的刑事案件；负责全地区道路交通安全状况评估和综合考评工作。
（三）负责全地区激动车辆行驶证和驾驶证发放及驾驶人管理的有关工作。负责全市激动车辆非机动车辆道路交通安全管理和机动车安全技术性能的检测。
（四）参与对影响交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置、占用挖掘道路的蛇皮管理工作；依法依规对影响交通安全的户外广告进行拆除。
（五）组织、参与和协调重大交通警（保）卫工作，协调处置道路上的重大突发事件，协调其他警钟维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
（六）制定全地区公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科学技术研究及推广；负责全市道路交通事故社会救助基金的管理和监督。
（七）负责市区交警队伍的思想政治、作风建设等工作；承办行政复议、诉讼、国家赔偿等工作；指导基层交警安全组织建设，开展交通安全宣传教育活动和道路安全社会化管理工作，发布道路交通管理信息；指导检查和监督全市公安交通管理部门的执法执纪活动。
（八）承办地委、行署和上级部门交办的其他事项。
我单位现设 8 个股室，包括：车辆管理所、城市公交安保大队、办公室、财务室、法宣科、指挥中心、事故科、秩序科(编制27人)。
（一）加强财务知识学习，在新的一年里，继续加强财务知识学习教育，了解财务新准侧体系框架，掌握和领会新准侧内容，要点、和精髓。全面按新准侧的规范要求，熟练地运用新准侧等，进行账务处理和财务相关报表。
（二）加强规范现金管理，做好日常核算。
（三）按照工作实施，使支队财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，加强体现财务管理的作用。
（四）要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位实际情况，提出较少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内，对各项财务支出事项要追踪问效。
我单位2021年度预算收入20422361.94元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少1109869.6元，下降23.18%。
我单位2021年预算支出5898087.36元，同比增加2075638.27元，下降9.23%。其中：安排基本支出11553508.75元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加513409.54元，上涨4.65%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出8868853.19元，同比减少2589047.81元，下降22.6%，主要原因是 项目支出减少，主要用于 219国道执勤经费，车管所牌照、合格证等材料款、城区道路标志标线补修经费、单位公用区域供暖经费、电动自行车登记管理系统硬件设备资、电梯维修款、交通智能红绿灯维修款、狮泉河镇只能道路交通管理系统建设项目还款资金、政法转移支付资金等。
全年预算支出按功能科目分类：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），2021年预算支出数19032939.94元；
2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），2021年预算支出数1089422元；
3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），2021年预算支出数300000元。
我单位2021年预算人员经费10660833.75元，主要包括：基本工资1228932元、津贴补贴5027802元、奖金465734.5元、机关事业单位基本养老保险缴费1001077.44元、城镇职工基本医疗保险缴费500538.72元、公务员医疗补助缴费172875.24元、工伤保险12513.47元、生育保险43797.14元、住房公积金828161元、其他工资福利支出844266.24元、个人水电价补贴12250元、其他对个人和家庭的补助522886元。
我单位2021年预算公用经费共892675元，其中：办公费52526 元、水费60000元、电话通讯费14600元、工会经费134449元、福利费2100元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费170000元、食堂补助440000元。
我单位2021年“三公”经费预算189000元，同比增加168000元，上涨16800%。主要原因是2020年公务用车运行维护费预算少列。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费170000元，同比增加169000元，上涨16900%。其中：公务用车运行维护费170000元，同比增加169000元，上涨16900%，主要原因是2020年公务用车运行维护费预算少列。2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
（三）公务接待费
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比下降1000元，下降5%，预计接待20批次75人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量20辆。2021年车辆保有量20辆，其中：执法执勤用车12辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是清障用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备 0台（套）。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共22个，涉及一般公共预算拨款8868853.19元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区交警支队
2021年2月4日
附件【阿里地区交警支队预算公开表.xls】附件【交警支队2021年预算项目绩效目标表.pdf】