阿里地区科学技术局2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责1.贯彻执行国家关于科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟订科技发展规划和政策，推动科技进步和科技创新体系建设，提高全地区科技创新能力。

2.负责拟订全地区重点基础研究计划、应用研究、新技术研究发展计划、科技支撑计划，负责协调基础研究、新技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.组织拟订全地区科技促进农牧区和社会发展的相关政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

4.会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技专项实施中的重大调整提出意见。

5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责全地区火炬计划、星火计划等政策引导各类科技计划的制定并组织实施。

6.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

7.提出科技体制改革政策和重大措施建议；建设科技创新创业评估.负责地区科学技术进步奖评审、表彰等组织工作，参与拟订全地区科技人才队伍建设规划；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；承担地区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科技保密、评估和统计等管理工作。

（二）机构设置情况

根据上述主要职责，地区科技局设立三个正科级科室。分别为农村科技发展规划科，成果转化应用科，办公室，下属事业单位包括天文台及生产力促进中心。

行政编制10个，其中县级 4个，事业编制8个。 编制情况。

（三）主要工作任务

围绕贯彻实施科教兴阿战略、人才强阿战略、创新驱动发展战略，加快创新型阿里建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，统筹推进全地区创新体系建设，拟定全地区科技发展规划和政策、科技人才队伍建设规划和政策，弘扬科学精神，普及科学知识。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入6399615.11元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加5920275.39元，增长47.27%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出6399615.11元，同比减少596623.51元，下降8.53%。其中：安排基本支出6187793.76元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少375836.75元，下降5.73%，主要原因是人员有减少,没有提拔人员；项目支出211821.35元，同比减少220786.76元，下降51.04%，主要原因是 地区科技局电子监控设备及LED全彩电子屏科技自身平台建设项目、党建经费、单位公用区域供暖经费、志愿者包干路费及燃料费 。主要用于 地区科技局电子监控设备及LED全彩电子屏科技自身平台建设项目、党建经费、单位公用区域供暖经费、志愿者包干路费及燃料费 。

全年预算支出按功能科目分类：科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数6399615.11元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费5390731.76元，主要包括：基本工资848304元、津贴补贴2710177.56元、奖金260596.13元、机关事业单位基本养老保险缴费496669.69元、城镇职工基本医疗保险缴费248334.84元、公务员医疗补助缴费75991.55元、失业保险5711.34元、工伤保险6208.36元、生育保险21729.29元、住房公积金415519元、志愿者人员工资36000元、个人水电价补贴5600元、其他对个人和家庭的补助259890元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共797062元，其中：办公费50000元、水费40000元、电费72000元、电话通讯费50000元、差旅费122720元、工会经费76382元、福利费960元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费76000元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算95000元，同比减少5750元，下降5.71%。主要原因是 接待次数减少，公务车运行经费开支较少 。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共76000元，同比减少4750元，下降5.88%。其中：2021年公务用车运行费预算76000元，同比减少4750元，下降5.88%，主要原因是公务车运行经费开支较少。2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，下降5%，预计接待1-2批次6人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购年初预算0元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量2辆。2021年车辆保有量2辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共12个，涉及一般公共预算拨款211821.35元。2021年我单位无重点项目。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中直达资金881325.62元，用于发放干部职工工资。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区科学技术局

2021年2月1日

附件【阿里地区科学技术局预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区科技局.pdf】