阿里地区科学技术协会2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明1

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费4

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况5

九、预算绩效情况说明5

十、直达资金情况说明5

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明5

十二、政府债务情况5

十三、主要名词解释5

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

拟订科普,政策宣传和科普工作计划并组织实施；承担地区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科协保密工作、评估和统计等管理工作。

（二）机构设置情况

我单位现设1个科室，包括：阿里地区科学技术协会。

（三）主要工作任务

负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；负责开展民间对外科学技术交流，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，开展继续教育和培训工作等。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入1143607.49元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加54366.94元，上涨4.99%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出1143607.49元，同比增加54366.94元，上涨4.99%。其中：安排基本支出746644.29元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加91197.98元，上涨13.91%，主要原因是人员增加；项目支出396963.2元，同比减少36831.04元，下降8.49%，主要原因是科协项目增加减少，开支减少，主要用于科普宣传。

全年预算支出按功能科目分类：科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数1143607.49元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费666957.29元，主要包括：基本工资101220元、津贴补贴324678元、奖金35451.5元、机关事业单位基本养老保险缴费68143.68元、城镇职工基本医疗保险缴费34071.84元、公务员医疗补助缴费7444.8元、失业保险1777.38元、工伤保险851.8元、生育保险2981.29元、住房公积金56589元、个人水电价补贴700元、其他对个人和家庭的补助33048元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共79687元，其中：办公费2800元、水费400元、电费4800元、电话通讯费2000元、差旅费49840元、工会经费9227元、福利费120元、培训费600元、公务用车运行维护费9500元、维修(护)费400元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算9500元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费9500元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费9500元，与上年持平，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费0元。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量1辆。2021年车辆保有量1辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款396963.2元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区科学技术协会

 2021年2月3日

附件【阿里地区科学技术协会预算公开表.xls】
附件【阿里地区科学技术协会预算公开表.xls】
附件【阿里地区科学技术协会.pdf】
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