目 录

一、部门概况2

（一）单位主要职责2

（二）机构设置情况3

（三）主要工作任务3

二、一般公共预算收支安排情况说明3

（一）收入增减变化情况4

（二）支出增减变化情况4

三、一般公共预算基本支出情况说明5

（一）人员经费5

（二）公用经费5

四、“三公”经费安排情况说明6

（一）因公出国（境）费6

（二）公务用车运行维护费6

（三）公务接待费6

五、政府采购情况说明6

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明6

七、国有资产占有情况说明6

八、政府性基金预算情况7

九、预算绩效情况说明7

十、直达资金情况说明7

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明7

十二、政府债务情况7

十三、主要名词解释7

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调地区旅游发展，拟订我地区旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2.协调、配合相关部门开展我地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测我地区旅游经济运行；负责全地区旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

3.负责全地区旅游行业管理。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益等责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照国家、自治区规范拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全地区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

4.组织我地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导阿里地区假日旅游和红色旅游工作。

5.协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

6.制定并组织实施全地区旅游人才规划，负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作。

7.承办地区行署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共阿里地区行署办公室关于印发阿里地区旅游发展局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，阿里地区旅游发展局属于财政全额拨款的正县级单位，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、产业发展与资源开发科、市场管理与公共服务科，并按照职能划分，落实完成地委、行署各项决策部署和目标任务。

（三）主要工作任务

1.贯彻落实党的十九大为中心，协助单位做好各项工作。按照地委、行署要求，协助单位抓好党的十九大召开的各项工作落实。不断学习党的十九大精神及“十四五”规划，促进党的十九大精神及“十四五”规划全面贯彻落实。

2.开展“冬游西藏”政策，推广阿里文化及本土旅游产品，增加农牧民收入；

3.开展旅游人才培训工作；

4.扶持本地旅游企业及旅游重点项目建设；

5.下基层开展旅游执法及与兄弟市旅游企业达成旅游合作意向。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入8753821.13元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加297584.1元，增长3.52%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出8753821.13元，同比增加297584.1元，增长3.52%。其中：安排基本支出8544023.83元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加317630.13元，增长3.86%，主要原因是2021年公用经费提高以及人员增加；项目支出209797.3元，同比减少20046.03元，下降8.72%，主要原因是比去年项目支出减少一笔，主要用于门禁大门系统。

全年预算支出按功能科目分类：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），2021年预算支出数6998671.68元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数680444.66元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数1330.44元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数8505.54元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数29769.43元；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数123592.06元；

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数340222.32元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数571285元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费7320556.83元，主要包括：基本工资985800元、津贴补贴3747291.12元、奖金393984.26元、机关事业单位基本养老保险缴费680444.66元、城镇职工基本医疗保险缴费340222.32元、公务员医疗补助缴费123592.06元、失业保险1330.44元、工伤保险8505.54元、生育保险29769.43元、住房公积金571285元、志愿者人员工资36000元、个人水电补贴8750元、其他对个人和家庭的补助393582元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共1223467元，其中：办公费188500元、水费2750元、电费114000元、邮寄费1650元、电话通讯费91840元、差旅费150000元、工会经费102542元、福利费1500元、培训费8250元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费235125元、维修（护）费5500元、食堂补助290000元、其他商品和服务支出12810元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算109250元，同比增加103500元，增长68.71%。主要原因是车辆维修经费的增加。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共235125元，同比增加104500元，增长80%。其中：2021年公务用车运行费预算235125元，同比增加104500元，增长80%，主要原因是一是我局属于旅游执法部门，需长期对各县旅游景区景点尤其是西四县检查和执法；二是驻村点比较远，造成使用费用偏高;三是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，下降5%，预计接待10批次50人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购年初预算0元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量3辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量3辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是景区宣传及下乡驻村，及工作出差接待工作组等用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款209797.3元。2021年我单位无重点项目。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中直达资金1183171.24元，用于发放干部职工工资。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区旅游发展局

2021年2月4日