阿里地区群众艺术馆2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

把握群众业余文化娱乐生活的方向，使健康，文明，积极，向上的文化活动成为群众性文化生活的主流。指导基层群众文艺骨干，开展群众文化研究，理论研究和群众文化艺术交流活动，负责组织全地区非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作，负责全地区非物质文化艺术和非物质文化保护工作。举办中共阿里地委宣传部、文化局交办其他工作。

（二）机构设置情况

本单位系正科级事业单位。

（三）人员编制情况

我单位目前在职10人，离休人员0人，退休人员8人。

（四）主要工作任务

1.注重非物质文化遗产工作。在省群艺馆、省非遗中心以及上级主管部门的领导下非物质文化遗产继续挖掘各个项目，完善充实材料，针对相对比较完善的项目，挖掘整理，规范文本。今年年初在上级主管部门的安排下还专门邀请自治区群艺馆老师对我区七县非遗负责人进行专门培训,为我区非物质文化遗产工作完成打下坚实基础。

2.最大限度发挥现有馆办条件和专业人才优势。高度重视干部队伍和专业人才队伍建设，并且通过多种途径做好人才建设。17年到先后通过调入事业单位方式充实到我馆队伍当中，大大增加了新生力量，体现了我馆对专业人才的重视和渴望。通过内强素质，外树形象，打造了一支“能吃苦、有韧性、肯奉献”的高素质队伍做好各项馆分内之事。

总之，我们肩负着艰巨的任务,我们将紧紧围绕我馆工作大局,立足自身工作实际,勤奋工作,矢志创新,大力开展喜闻乐见的群众文化活动,全面完成上级交办的各项工作任务,为全区文化发展贡献力量。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入3189077.21元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加115492.79元，上涨3.76%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出3189077.21元，同比增加115492.79元，上涨3.76%。其中：安排基本支出3072904.33元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加114799.79元，上涨3.88%，主要原因是预算标准提高；项目支出116172.88元，同比增加693元，上涨0.6%，主要用于党建经费及馆内开展免费经费支出。

全年预算支出按功能科目分类：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），2021年预算支出数3189077.21元；

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费2638169.33元，主要包括：基本工资369072元、津贴补贴1319190元、奖金140488.5元、机关事业单位基本养老保险缴费270121.92元、城镇职工基本医疗保险缴费135060.96元、失业保险16882.62元、工伤保险3376.51元、生育保险11817.82元、住房公积金225581元、个人水电价补贴3500元、其他对个人和家庭的补助143078元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共434735元，其中：办公费21700元、手续费900元、水费10000元、电费90000元、电话通讯费18960元、差旅费10000元、工会经费36575元、福利费600元、公务接待费18000元、公务用车运行维护费38000元、食堂补助190000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算56000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费38000元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费38000元，与上年持平，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费18000元，2021年预算公务接待费18000元，与上年持平。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量1辆。2021年车辆保有量 1 辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是办公用途的车辆。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款116172.88元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区群众艺术馆 

2021年2月8日

附件【阿里地区群众艺术馆预算公开表.xls】
附件【阿里地区群众艺术馆预算公开表.xls】
附件【地区群艺馆2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【地区群艺馆2021年预算项目绩效目标表.pdf】