- 索引号：qwb/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区外办
- 名 称：阿里地区外事办公室2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-12
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、贯彻执行中央和区党委有关外事工作的方针、政策和指示决定。拟定地区外事工作中长期发展规划和年度工作计划。
2、配合国家总体外交大局，围绕本地区维护稳定、促进发展和对外开放的总体要求，调查研究地区外事工作的重大问题，下地委、行署及自治区外事办报告情况，提出建议。
3、负债地区重要外事活动礼宾工作，指导全地区外事礼宾接待工作。
4、负债地区涉外事务和边界事务，负债地区已定边界管理和未定边界调研工作。
5、按照管理权限，初审并承办地区因公临时出国、因公赴香港、澳门特别行政区人员的具体报批事宜；了解和检查本地区因公出国团组及人员在国外的活动情况；掌握应邀来访的外国人员相关情况，掌握国际形势及涉藏舆情动态。
6、负债外国记者和香港、澳门特别行政区记者来阿采访的管理和接待；指导有关部门做好外国记者和香港、澳门特别行政区记者的采访活动。
7、协助自治区处置地区重大涉外国家安全事务；积极参与国家“一带一路”建设工作。
8、指导地区民间对外交往工作，负债对外人民友好协会办公室日常工作。
9、负债全地区外事业务培训工作。
10、完成地委、行署交办的其他任务。
我单位内设 2 个科室，综合科、业务科。我单位机关编制9名（行政编制4名，机关其他编制5名）。部门领导职数4名（正县级2名，副县级2名）；内设机构科级领导职数4名。下设事业单位2个：阿里地区外事服务中心、阿里地区香客接待服务中心；正科级建制。阿里地区外事服务中心事业编制2名；阿里地区香客接待服务中心事业编制3名。
（三）主要工作任务
1、综合科。负债协调和督办机关日常工作；拟定地区外事工作中长期发展规划和年度工作计划；负债文电、档案、机要、保密等机关日常运转工作；负债机关及所属事业单位党群、机构编制、干部人事、财务、信访、政务公开、精神文明建设、综合治理、国里资料管理、内部审计、安全保卫、后勤保障、离退休人员服务管理等工作；负债地委外事工作委员办公室的日常工作。
2、业务科。负债督促、检查国家和自治区有关边境政策、涉外法规的执行情况；负债边界事物管理和边界联合检查工作；指导和参与边境地区地方官员会晤；贯彻落实有关边境地区的政策法规，掌握边境地区动态，会同有关部门处理边境涉外事件；指导全地区外事调研工作；承担自治区外事办公室下达的有关调研课题，会同有关部门搞好专题调查研究；配合有关部门拟定重际形势、外事政策、外事法规的宣传教育；做好外国前往非开放区域的相关管理工作；会同有关部门处理边境涉外事件；贯彻执行中央、自治区因公出国及赴港澳管理工作的政策规定，研究制定地区领导年度出访计划；负债全地区因公出国及赴港澳任务的审核报批事宜，对出国人员进行行前外事纪律教育；负债外国文化团组来阿进行文化交流的审核报批工作；统筹协助处置地区重大涉外突发案（事）件；指导、协调处理外国公民在阿发生的各类刑事、民事等重大涉等重大涉外案（事）件；负债外国宾客来阿参观访问期间的接待服务及管理工作；统筹安排全地区领导的外事活动，掌握地区外事接待情况；指导全地区礼宾接待工作。
3、阿里地区外事服务中心。承担印度、尼泊尔民间香客接待服务管理工作；承担第三国入境旅游服务工作；完成地区外办交办的其他工作。
4、阿里地区香客接待服务中心。负债对外宣传、指导和管理印度官方香客来阿朝圣工作；指导协调印度民间香客；负债对尼、印边民朝圣进行协调监督；协助管理第三国来阿旅游人员；负债朝圣香客的统计工作；负债香客接待人员的教育培训管理工作；完成地区外事办交办的其他工作。
我单位2021年度预算收入8008177.55元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加558440.76元，增长7.50%。
我单位2021年预算支出8008177.55元，同比增加558440.76元，增长7.50%。其中：安排基本支出7421875.15元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加490157.36元，增长7.07%，主要原因是人员增加；项目支出586302.4元，同比增加68283.4元，增长13.18%，主要原因是 疫情等各方面原因要调研边境县较多，主要用于日常公务活动及单位公用支出 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数6236200.4元；
2.外交支出（类）外交管理事务（款）机关服务（项），2021年预算支出数122724元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数640668.48元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数5261.52元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数8008.38元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数28029.27元；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数95365.26元；
8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数320334.24元；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数551586元。
我单位2021年预算人员经费6508388.15元，主要包括：基本工资766416元、津贴补贴3182748元、奖金345349元、机关事业单位基本养老保险缴费640668.48元、城镇职工基本医疗保险缴费320334.24元、公务员医疗补助缴费95365.26元、失业保险5261.52元、工伤保险8008.38元、生育保险28029.27元、住房公积金551586元、志愿者人员工资36000元、个人水电价补贴7000元、其他对个人和家庭的补助321798元。
我单位2021年预算公用经费共913487元，其中：办公费28000元、水费2000元、电费8000元、邮寄费1200元、电话通讯费29200元、差旅费340000元、工会经费89887元、福利费1200元、培训费6000元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费95000元、维修（护）费4000元、食堂补助290000元。
我单位2021年“三公”经费预算114000元，同比增加3750元，增长3.40%。主要原因是 车辆经费增加。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费95000元，同比增加4750元，增长5.26%。其中：公务用车运行费95000元，同比增加4750元，增长5.26%，主要原因是车辆维修材料及人工费增加；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，下降5%，预计接待2批次11人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量2辆。2021年车辆保有量 辆，2021年车辆保有量2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是干部出差等用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款586302.4元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中直达资金1037154.69元，全部用于发放干部职工工资。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区外事办公室
2021年2月1日
附件【阿里地区外事办公室预算公开表.xlsx】附件【阿里地区外事办公室预算公开表.xlsx】
附件【地区外事办2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【地区外事办2021年预算项目绩效目标表.pdf】