阿里地区网络和信息化委员会办公室2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实区党委，地委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署，统筹协调移动互联网管理，推动移动互联网健康有序发展，承担移动端新闻媒体新应用创新发展和属地管理工作组织开展网络舆论生态综合治理，网络执法监督，负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设，主管互联网信息内容，指导，协调，督促互联网行业主管部门，打击网络违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容管理。承担协调全地区网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作，预防和减少网络上负面舆情处置。 （二）机构设置情况

5个内设机构分别是：网络宣传科、网络管理科、阿里地区互联网评论中心、阿里地区网络安全应急指挥中心，阿里地区网络数据与技术报账中心。

3、部门人员情况

中共阿里地委网信办公务员内设共8个行政编制，网信办主任4名，正科级以下4名，事业人员内设机构11名人员编制人数19名，实有人数24名。

（三）主要工作任务

负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设，主管互联网信息内容，指导，协调，监督互联网行业主管部门，预防和减少网络上负面舆情处置。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入10563541.57元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1449417.83元，增长13.72%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出10563541.57元，同比增加1449417.83元，增长13.72%。其中：安排基本支出7737772.63元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1415714.93元，增长18.30%，主要原因是人员增加；项目支出2825768.94元，同比增加33702.9元，增长1.19%，主要原因是网络业务量与宣传力度增加主要用于网络动漫等视屏制作费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数500000元；

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数6658717.63元；

3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项），2021年预算支出数1079055元；

4.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项），2021年预算支出数2325768.94元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费6658717.63元，主要包括：基本工资932880元、津贴补贴3264201元、奖金349276.75元、机关事业单位基本养老保险缴费670836.96元、城镇职工基本医疗保险缴费335418.48元、公务员医疗补助缴费70307.37元、失业保险18491.52元、工伤保险8385.45元、生育保险29349.1元、住房公积金560283元、志愿者人员工资36000元、个人水电价补贴8400元、其他对个人和家庭的补助374888元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共1079055元，其中：办公费165548元、水费7000元、邮寄费1100元、电话通讯费49480元、差旅费200000元、租赁费1200元、工会经费90927元、福利费1440元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费125400元、维修（护）费35000元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算144400元，同比增加19900元，增长15.98%。主要原因是人员增加车辆油款增加。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费125400元，同比增加20900元，增长20.00%。其中：公务用车运行费125400元，同比增加20900元，增长20.00%，主要原因是人员增加车辆油款费增加；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，下降5%，预计接待13批次13人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量2辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有2 辆，其中：副县级4名领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车1辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共11个，涉及一般公共预算拨款2825768.94元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中直达资金1049159.48元，全部用于发放干部职工工资。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区网络和信息化委员会办公室

2021年2月1日

附件【阿里地区网络和信息化委员会办公室预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区网络和信息化委员会办公室预算公开表.xlsx】
附件【网信办预算项目绩效目标表.pdf】
附件【网信办预算项目绩效目标表.pdf】