- 索引号：whj/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区文化局
- 名 称：西藏阿里地区文化局2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-13
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、主要职能
(1) 研究拟订全地区文化工作领域政策措施，贯彻执行地方性法规制度。
(2) 统筹规划全地区文化事业和文化产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化领域体制改革，推进文化和相关产业整合发展。
(3) 指导管理地区性文化活动，组织协调地区内外文化交流与发展，承办对外文化交流，促进文化产业对外合作和推广，指导全地区文化设施和基层文化设施建设等工作。
(4) 指导管理全地区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(5) 指导推进全地区文化科技创新发展，推进文化行业信息化、标准化建设。
(6) 推进全地区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(7) 负责全地区非物质文化遗产保护，推动非物质文化资源的保护、传承、普及和振兴。
(8) 指导全地区文化市场发展，对文化市场经营活动进行行业监管，推进文化行业信用体系建设，依法规范文化市场。
(9) 贯彻执行党的文物工作方针，执行文物保护法律法规，拟订全地区文物和博物馆事业发展规划并组织实施；协调指导全地区文物保护工作，管理和指导全地区文物修缮和保护设施建设工作；履行文物执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；配合有关部门开展革命文物保护利用工作。
(10) 负责全地区世界文化遗产保护和管理的监督工作，开展世界文化遗产申报；协同有关部门负责中国传统村落保护和监督管理工作；指导全地区文物资源资产管理工作，组织开展全地区文物资源调查，承担申报国家级、自治区级和县级文物保护单位工作；负责推进文物合理利用和社会参与工作，组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。
(11) 负责管理和指导全地区考古工作，负责全地区文物调查勘探、考古发掘工作，组织实施重大考古发掘项目。
(12) 指导和推动全地区文物和博物馆科技、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。
(13) 同地区旅游发展局建立整合发展机制，共同推进文化和旅游整合发展。根据职能对接自治区文化厅和旅游发展厅，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。
(14) 承担地区文学艺术界联合会相关工作。
(15) 负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
(16) 完成地委、行署和地委宣传部交办的其他任务
阿里地区文化局归口地委宣传部领导，正县级建制。核定机关编制12名（行政编制8名，机关其它编制4名）其中，县级领导职数5名（正县级2名、副县级3名），内设机构科室科级领导6名。文化市场综合行政执法核定编制4名（为行政编制）。核定事业编制10名（其中文物保护研究所5名、文学艺术界联合会2名、图书馆3名），截止2020年12月本单位实有人数为32名(行政人员23名、事业人员9人)。本单位经费渠道为财政拨款。
2、机构情况
阿里地区文化局内设科室有：办公室、产业与资源开发科（公共服务科、市场管理科）、文物管理科3个科室。所属事业单位有：地区群艺馆、地区象雄艺术团、地区图书馆（地区博物馆）、文物保护研究所、文学艺术界联合会。
2020年阿里文化局在地委、行署正确的领导下，围绕全地区中心工作，圆满完成了上级下达的各项任务，大力推动了我局工作的全面发展。2019年上级下达的各项文物寺庙维修保护资金在2020年项目已启动，并支付项目资金58058507.96元；阿里地区图书馆建设项目也完成了主体建设；同时也按期完成财务一年内的正常业务工作，积极配合各部门，业务上从不拖延时间，按期限完成本职工作。成绩较为显著，有效地保障我局的经济社会健康和发展。
我单位2021年度预算收入12072429.41元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1334434.08元，增长12.13%。
我单位2021年预算支出12072429.41元，同比增加1334434.08元，增长12.13%。其中：安排基本支出11173726.82元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1419374.09元，增长14.55%，主要原因是2021职工工资变动（正常晋升）导致增加；项目支出898702.59元，同比减少84940.01元，下降8.64%，主要原因是西藏大学艺术学院整班委培生委培经费减少（2021年开始整班委培生只有生活补助）主要用于西藏大学艺术学院整班委培生委培经费。
全年预算支出按功能科目分类：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），2021年预算支出数9549429.28元；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数985892.41元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数14717.4元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数12323.67元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数43132.82元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数140702.63元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数492946.2元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数833285元。
我单位2021年预算人员经费9810756.82元，主要包括：基本工资1434828元、津贴补贴4824697.56元、奖金520987.13元、机关事业单位基本养老保险缴费985892.41元、城镇职工基本医疗保险缴费492946.2元、公务员医疗补助缴费140702.63元、失业保险14717.4元、工伤保险12323.67元、生育保险43132.82元、住房公积金833285元、个人水电价补贴11200元、其他对个人和家庭的补助496044元。
我单位2021年预算公用经费共1362970元，其中：办公费202720元、水费33200元、电费42800元、电话通讯费46720元、差旅费344000元、工会经费135610元、福利费1920元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费247000元、食堂补助290000元。
我单位2021年“三公”经费预算266000元，同比增加113000元，增长73.86%。主要原因是2021年公务用车运行维护费因单位增加一名地级干部比去年增加了114000元，公务接待费比去年减少了10000元。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费247000元，同比增加114000元，增长85.71%。其中：公务用车运行费247000元，同比增加114000元，增长85.71%，主要原因是2021年文化局实有地级干部一名（巴桑顿珠，二级巡视员），按年初预算核定标准地级干部车辆经费每年10万元；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，下降5%，预计接待0批次0人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量4辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量 3 辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是单位办公用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款898702.59元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中直达资金1564733.7元，全部用于发放干部职工工资。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
西藏阿里地区文化局
2021年2月1日
附件【西藏阿里地区文化局预算公开表.xlsx】附件【西藏阿里地区文化局预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区文化局2021年项目绩效表.pdf】
附件【阿里地区文化局2021年项目绩效表.pdf】