西藏阿里地区象雄艺术团2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

结合本单位业务特色，深入基层，宣传党和国家以及本地区的路线、方针、政策、进一步传承和发扬具有本地特色优秀文艺作品，加强艺术交流，展现当代阿里风采。为了活跃农牧民群众业余文化生活，多创作出农牧民群众喜闻乐见的文艺作品，为阿里文艺事业做出应有的贡献。

（二）机构设置情况

我单位为正科级事业单位，编制45人，目前在职34人，退休人员12人。

（三）主要工作任务

1、进一步加强政治理论学习，提高演员的政治修养和道德修养。加强业务素质，提升节目、表演。

2、保质保量的完成阿里地委、地委宣传部、行署和文化局党组所安排部署的各项创作、演出任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入11145832.46元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少86609.72元，下降0.77%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出11145832.46元，同比减少86609.72元，下降0.77%。其中：安排基本支出10613123.1元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少423529.28元，下降3.84%，主要原因是人员变动；项目支出532709.36元，同比增加336919.56元，增长172.08%，主要原因是预算项目增长 ，主要用于下乡人员包车经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），2021年预算支出数11133927.02元；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），2021年预算支出数11905.44元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费9469261.23元，主要包括：基本工资1358280元、津贴补贴4775568元、奖金510474元、机关事业单位基本养老保险缴费952436.16元、城镇职工基本医疗保险缴费476218.08元、失业保险61338.48元、工伤保险11905.44元、生育保险41669.07元、住房公积金818176元、个人水电价补贴11900元、其他对个人和家庭的补助451296元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共1143861.87元，其中：办公费38080元、水费15000元、电费50000元、邮寄费1632元、电话通讯费39712元、差旅费413711.87元、工会经费132886元、福利费2040元、培训费8160元、公务接待费18000元、维修（护）费5440元、公务用车运行维护费129200元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算147200元，同比减少11400元，下降7.19%。主要原因是减少公务用车。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费129200元，同比减少114000元，下降8.11%。其中：公务用车运行费129200元，同比减少114000元，下降8.11%，主要原因是本单位减少公务用车；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费18000元，2021年预算公务接待费18000元，与上年持平。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量2辆。2021年车辆保有量2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是 办公及出差用途的车辆。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款532709.36元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

西藏阿里地区象雄艺术团

2021年2月1日

附件【西藏阿里地区象雄艺术团预算公开表.xlsx】
附件【地区象雄艺术团2021年预算项目绩效目标表.pdf】