阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

（一）协调、监督、管理地区各业务部门派驻新疆的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策；负责综合管理派驻机构和(离）退休人员党团组织的思想、组织、作风建设；协调地区业务部门有关对外的关系。

（二）收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委行署决策提供参考。

（三）经营经济实体（阿里饭店、服务中心），努力创收，为阿里地区经济建设作贡献。

（四）负责与内地各省市的经济联络，协助地区有关部门开展招商、引资、引进技术和人才工作。

(五）向内地各省市宣传阿里地区的人文地理和经济发展。

（六）负责进出藏过往人员和各类工作组的接待和联络工作。

（七）承办地委、行署交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我单位现设 2个科室，包括：办公室和乌办机关后勤服务中心 。

（三）主要工作任务

（一）贯彻落实地委、行署，新疆各项维稳工作会议精神，健全、完善各项制度，加大各项制度的检查力度，落实各项维稳措施，确保人、财、物的安全。

（二）充分发挥乌办桥梁纽带作用，加大与当地党委、政府的协调工作力度，完成地委、行署交办的各项工作任务。

（三）做好老干部服务工作，不断改善老干活动条件，为老同志服好务、办好事。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入1795656.85元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少139142.75元，下降7.19%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出1795656.85元，同比减少139142.75元，下降7.19%。其中：安排基本支出1394827.05元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少298325.55元，下降17.62%%，主要原因是有退休人员；项目支出400829.8元，同比增加159182.8元，增长65.87%，主要用于老干站活动室装修及党员经费 。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数1394827.05元；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2021年预算支出数400829.8元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费1228949.05元，主要包括：基本工资280560元、津贴补贴332406元、奖金51080.5元、机关事业单位基本养老保险缴费181992元、城镇职工基本医疗保险缴费90996元、公务员医疗补助缴费34123.5元、工伤保险2274.9元、生育保险7962.15元、住房公积金150934元、个人水电价补贴1750元、其他对个人和家庭的补助94870元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共165878元，其中：办公费9370元、电话通讯费45000元、差旅费45000元、工会经费24645元、福利费300元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费22563元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算41563元，同比减少1000元，下降2.35%。主要原因是减少开支。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共22563元，与上年持平。其中：2021年公务用车运行费预算22563元，与上年持平；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，下降5%，预计接待 0批次 0人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购年初预算0元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量4辆。2021年车辆保有量4辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1 辆、机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是扫雪用途的车辆。无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款400829.8元。2021年我单位无重点项目。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处

2021年2月1日

附件【阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处预算公开表.xlsx】
附件【行署驻乌鲁木齐办事处2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【行署驻乌鲁木齐办事处2021年预算项目绩效目标表.pdf】